中共儋州市委党史研究室
（儋州市地方志研究室）
2021年度部门决算

目  录

第一部分 中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）
部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分 中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

7

十、预算绩效情况说明 5

第四部分  名词解释 11

第一部分 中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）部门概况

一、部门职责

    （一）贯彻落实中央关于党史工作的方针、政策、规定、指示，规划全市的党史工作，统一、规范、有序管理儋州地方党史的研究编写、出版发行、宣传教育工作；

    （二）贯彻落实国家关于地方志工作的方针、政策、条例、指示，规划全市地方志工作，统一、规范、有序管理全市地情资料及书刊的编研、出版、宣传教育工作；

    （三）负责征集、了解、研究、整理中国共产党组织建立以来的各种资料，总结研究地方党建工作历史经验、教训，供各级组织制订党建目标、制度时作参考；

    （四）负责搜集、研究、整理儋州有史以来的自然、社会历史，特别是政治、经济发展史，编写出全面、准确完整的新方志，为各级领导和社会提供完整的地情资料，每20年续修一次志书，每年编辑出版一本年鉴，为编史修志积累资料，适时编写简志，为儋州文明建设服务；

    （五）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）部门本级。

第二部分  中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）部门2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表（见正文附件）。

第三部分  中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计2359.85万元，支出总计2359.85万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加1873.33万元，增长383.45%。主要原因：本单位于2021年承建儋州市党史教育基地建设项目。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数减少0.08万元，主要原因是使用财政资金支付银行手续费。年初结转结余0.01万元，主要是历年利息结转，较2020年度决算数减少1.95万元，下降99.49%，主要原因是该款为历年利息结余。年末结转结余0.01万元，主要是历年利息结转，较2020年度决算数减少1.95万元，下降99.49%，主要原因是该款为历年利息结余。

二、收入决算情况说明
  本年收入合计2359.84万元，其中：财政拨款收入2359.34万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.50万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2359.84万元，其中：基本支出110.85万元，占4.70%；项目支出2248.99万元，占95.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2359.35万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1872.84万元，增长384.95%。主要原因：本单位于2021年承建儋州市党史教育基地建设项目。

财政拨款年初结转结余0.01万元，主要是一般公共预算财政拨款结余，较2020年度决算数减少1.95万元，下降99.49%，主要原因是该款为历年利息结余。

财政拨款年末结转结余0.01万元，主要是历年利息结转，较2020年度年末决算数减少1.95万元，下降99.49%，主要原因是该款为历年利息结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2349.57万元，占本年支出合计的99.59%。与2020年度相比，财政拨款支出增1861.11万元，增长381.02%，主要原因是本单位于2021年承建儋州市党史教育基地建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,349.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1130.43万元，占48.11%；社会保障和就业（类）支出13.93万元，占0.59%；卫生健康支出（类）支出13.30万元，占0.57%；农林水支出（类）1184.99万元，占50.43%；住房保障（类）支出6.89万元，占0.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为294.10万元，支出决算为2349.57万元，完成年初预算的798.90%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：该款项为历年利息结余。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为83.51万元，支出决算为82.51万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于预算数的原因是：基本支出有所减少。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为16.00万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的38.81%。决算数小于预算数的原因是：财政资金困难，导致项目支出存在一定差距。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为127.00万元，支出决算为124.92万元，完成年初预算的983.61%。决算数小于预算数的原因是：一是存在跨年度支出项目；二是承建儋州市党史教育基地，工作量大、任务重，导致工作开展存在一定难度。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为34.00万元，支出决算为916.79万元，完成年初预算的2696.44%。决算数大于预算数的原因是：本单位于2021年承建儋州市党史教育基地建设项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.63万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的84.52%。决算数小于预算数的原因是：严格按照社保缴费基数存缴。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金记实资金纳入项目支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.12万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的84.57%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照社保缴费基数存缴。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为10.64万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的84.30%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照社保缴费基数存缴。

10.农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1184.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新增儋州市党史教育基地建设项目。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.20万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的84.02%。决算数大于预算数的主要原因是：严格按照住房公积金缴费基数存缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出110.85万元，其中：人员经费98.88万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费11.97万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9.77万元，占本年支出合计的0.41%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9.77万元，增长100.00%，主要原因是开展儋州市党史学习教育活动。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出9.77万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出9.77万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的100.00%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因：2021年新增开展儋州市党史学习教育活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.20万元，支出决算为1.07万元，完成预算的33.44%。      

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.91万元，占85.05%；公务接待费支出决算0.16万元，占14.95%。具体情况如下：

1..因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算与2020年度持平。主要原因是2020-2021年本单位均无此支出。

2.公务用车购置及运行费支出0.91万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.91万元，主要用于开展、征集业务资料工作、公差和车辆维修、汽车保险购置费用。公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少2.09万元，下降69.97%。主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

    3.公务接待费支出0.16万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数增加0.06万元，增长60.00%。主要原因是2021年度公务接待量有所上升。

国内接待费支出0.16万元，国内公务接待2批次，接待25人次，主要用于领导考察调研、同级部门业务交流学习工作。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无此项内容

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无此项内容

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目16个，共涉及资金3793.10万元。

共组织对“《儋州年鉴》编印工作经费项目”“《儋州市志（1991—2010）》专项出版印刷工作经费”“综合工作经费”“公务员医疗补助项目”等16个项目开展了部门评价，涉及资金3793.10万元。从评价情况来看，这些项目从可持续发展角度而言，资金的安排，确保我室行政管理事务工作和业务工作的正常运转，有利于我市史志工作的顺利开展，充分发挥“存史、资政、育人”的作用，促进了我市经济和社会的发展。项目实施情况总体良好，项目平均各为100分，评价等次为优。

中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）2021年整体支出绩效评价已开展，结合本部门职责，扎实开展各项工作，部门整体支出绩效评价为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

共组织对“综合工作经费”“公务员医疗补助项目”等16个项目开展了部门评价。其中，“《儋州市志（1991—2010）》专项出版印刷工作经费”，项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：由于人手不足、工作量大、任务重，导致开展工作存在一定差距。主要经验及建议：一是会计核算符合规范，按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关法律法规。项目资金使用及审核符合相关规定，资金支出经多级审核确认，由市财政部门审定认可后方能拨付。二是组织机构健全、分工明确，重视队伍建设。

（三）重点项目绩效评价情况。

本单位无此项内容

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

本单位无此项内容

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）机关运行经费11.97万元，比年初预算增加0.08万元，增加0.67%。主要原因是：财政资金困难，导致支出项目有所变化。

（二）政府采购支出情况。

2021年度中共儋州市委党史研究室（儋州市地方志研究室）政府采购支出总额1075.85万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1075.85万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程2077.31万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）

中共儋州市委党史研究室(儋州市地方志研究室).xls