海南省中共儋州市委办公室2021年度部门决算

目  录

第一部分  中共儋州市委办公室部门(单位)概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  中共儋州市委办公室2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  中共儋州市委办公室2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  中共儋州市委办公室部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

1、负责市委的日常工作事务，确保市委政务运转；2、围绕市委中心工作，对全市经济社会发展等方面的重要方针政策和重大问题进行综合调查研究，提出意见和建议，为市委决策的形成、制定、实施做好服务工作；3、负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及中央、省委和市委领导同志批示的督办工作；4、负责市委领导及市四套班子领导集体活动的协调安排，重大会议、重要活动的协调；承办市委交办的与市人大、市政府、市政协、驻儋单位,市直各部门、各镇的协调工作；5、负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委常委（扩大）会议、市四套班子领导会议和市委召开的其他重要会议的会务工作；6、负责市委日常文书处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的起草、审核、报批、印发和报备工作；7、负责有关文件的管理、传递和交办工作；8、负责市委、市委办各种印章的管理及值班管理等内务管理工作；9、负责信息的收集、编辑、报送和通报工作；10、负责全市党政机关协调全市党政系统办公自动化工作；11、负责全市办公自动化和计算机信息系统的审批等工作；12、承办市委和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入儋州市委办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市委办公室部门本级

（二）儋州市委总值班室（单位内设机构）

第二部分  儋州市委办公室2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分中共儋州市委办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计948.88万元，支出总计948.88万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少756.04万元，下降44.34%。主要原因：是2021年预算批复数减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数（减少）0万元，主要原因是本单位没有非财政拨款。年初结转结余135.76万元，主要是历年财政项目结转资金，较2020年度决算数减少8.2万元，下降5.7%，主要原因是是2020年预算数减少。结余分配0.00万元，主要是本单位没有非财政拨款结余分配，较2020年度决算数（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有结余分配。年末结转结余136.30万元，主要是历年财政项目结转资金，较2020年度决算数增加0.54万元，增长0.4%，主要原因是历年财政项目结转资金。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计813.12万元，其中：财政拨款收入812.54万元，占99.93%；其他收入0.58万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计812.58万元，其中：基本支出617.60万元，占76%；项目支出194.98万元，占24%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计945.13万元，支出总计945.13万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少752.12万元，下降44.31%。主要原因：2021年预算减少。

财政拨款年初结转结余132.59万元，主要是历年财政项目结转资金，较2020年度决算数减少3.96万元，下降2.9%，主要原因是市委办聘用人员社保公积金缴交。

财政拨款年末结转结余132.59万元，主要是是历年财政项目结转资金，较2020年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出767.20万元，占本年支出合计的80.53%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.28万元，下降16.29%，主要原因是2021年预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出767.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出606.86万元，占79.1%；社会保障和就业（类）支出121.2万元，占15.8%；住房保障（类）支出39.14万元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为767.20万元，支出决算为767.20万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为767.20万元，支出决算为767.20万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出617.57万元，其中：人员经费528.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助。公用经费88.73万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

此项非公开

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

此项非公开

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

此项非公开

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元，支出决算为9.31万元，完成预算的93.1%。

 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.33万元，占89.47%；公务接待费支出决算0.98万元，占10.53%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数（减少）0万元，（下降）0%。主要原因是新冠疫情影响。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，公车改革后市委办公室2021年没有购置车辆。年末保有公务车辆2辆.

公务用车运行维护费支出8.33万元，主要用于公务用车保险、汽油、维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，（下降）100%。主要原因是公车改革后节约公务用车运行费。

3.公务接待费支出0.98万元，其中：国内接待费支出0.98万元，国内公务接待5批次，接待35人次；主要用于外宾接待、督查、调研接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要是新冠疫情影响。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.02万元，下降2%。主要原因是是新冠疫情影响。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目17个，共涉及资金725.4万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“综合工作经费”等17个项目开展了部门评价，涉及资金725.4万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目支出绩效自评表

（2021年度）

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

未开展此项业务。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

2021年度中共儋州市委办公室因公出国项目支出绩效评价报告

中共儋州市委办公室为了促进海南自贸港建设，每年都会让市委办公室外事科做好跟国外友人交流学习发展。

2021年预算项目批复2021年度因公出国项目经费20万元，由于2021年度受新冠疫情影响，2021年无法实施这个项目的发展，所以把因公出国项目调剂到市委综合工作经费劳务费劳务派遣人员工资开支。

2021年中共儋州市委办公室离退休经费项目绩效自评报告

中共儋州市委办公室是市委党政系统主要单位，为了严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金,2021年预算申请其离退休经费16.28万元，我单位有一名离休人员，主要用于支付离休人员离休生活补贴费用。

2021年中共儋州市委办公室工伤保险经费项目绩效自评报告

中共儋州市委办公室是市委党政系统主要单位，为了严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金,2021年预算申请其工伤保险经费0.29万元，主要用于单位的在职人员和离休人员的工伤保险费用。

2021年中共儋州市委办公室工资奖金津补贴经费项目绩效自评报告

中共儋州市委办公室是市委党政系统主要单位，为了严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金,2021年预算申请其工资奖金津补贴经费336.75万元，我办年度考核优秀四名同志公务员考核奖励，单位在职人员的绩效和离休人员绩效。

2021年中共儋州市委办公室公务员医疗补助经费项目绩效自评报告

中共儋州市委办公室是市委党政系统主要单位，为了严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金,2021年预算申请其医疗保险经费31.84万元，主要用于单位的在职人员和离休人员的公务员医疗补助费用。

2021年中共儋州市委办公室其他公用支出经费项目绩效自评报告

中共儋州市委办公室是市委党政系统主要单位，为了严保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算,2021年预算申请其他公用支出经费58.97万元，主要用于单位支付办公用品费、耗材费、租车费，公务用车维护维修等支出。

2021年中共儋州市委办公室失业保险经费项目绩效自评报告

中共儋州市委办公室是市委党政系统主要单位，为了严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金,2021年预算申请其失业保险经费1.41万元，主要用于单位的在职人员和离休人员的失业保险费用。

2021年中共儋州市委办公室养老保险经费项目绩效自评报告

中共儋州市委办公室是市委党政系统主要单位，为了严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金,2021年预算申请其养老保险经费45.20万元，主要用于单位的在职人员和离休人员的养老保险。

2021年中共儋州市委办公室医疗保险经费项目绩效自评报告

中共儋州市委办公室是市委党政系统主要单位，为了严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金,2021年预算申请其医疗保险经费24.02万元，主要用于单位的在职人员和离休人员的医疗保险。

2021年中共儋州市委办公室遗属生活补助经费项目绩效自评报告

中共儋州市委办公室是市委党政系统主要单位，为了严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金,2021年预算申请遗属生活补助经费2.43万元，我办有一名遗属供养人员，2.43万元保障她2021年的遗属生活补助。

2021年中共儋州市委办公室住房公积金经费项目绩效自评报告

中共儋州市委办公室是市委党政系统主要单位，为了严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金,2021年预算申请其住房公积金经费38.21万元，主要用于单位的在职人员和离休人员的住房公积金费用。

2021年中共儋州市委办公室综合工作经费项目绩效自评报告

中共儋州市委办公室是市委党政系统主要单位，为了提高工作效率2021年预算申请综合工作经费50万元作为工作经费使用。

中共儋州市委办公室为了加快建设儋州自贸港的发展，综合工作经费部分经费使用在劳务派遣人员工资支出，综合工作经费主要也用于日常开支办公用品、电脑耗材、电话费，2021年度总支出综合工作经费50万，高效的提高市委办公室的工资效率。

2021年中共儋州市委办公室《今日海南》协办费项目绩效自评报告

中共儋州市委办公室每年要将儋州市在海南自由贸易港建设宣传儋州发展，市委办作为《今日海南》杂志社的协办单位提供10万元作为2021年度协办费用；已经充分利用好《今日海南》杂志平台为儋州的发展服务，一是做好经验分享。市委办公室每年要将儋州市在海南自由贸易港建设具有创新意义的典型经验和全市经济社会发展中的突出亮点等内容，总结提炼成稿件提供给《今日海南》杂志；二是加强信息报送，市委办信息科要不定期为《今日海南》杂志提供儋州重要信息和本地调查报告。

2021年度中共儋州市委办公室完成该项目发展，中共儋州市委办公室信息科给今日海南提供了宣传儋州发展建设优秀的稿件和信息报送，有利于儋州自贸港建设的宣传。

2021年中共儋州市委办公室办公设施经费项目绩效自评报告

中共儋州市委办公室为了加强市委办公室自贸港建设加强和工作效率，2021年预算申请办公设施经费5万元。

     中共儋州市委办公室2021年度该项目使用率高，加强市委办公室工作效率2021年4月，购买一台彩色复印机，总金额为14999元；2021年7月，四台挂式空调，金额为3299元，支出总金额13196元。

2021年中共儋州市委办公室市委春节团拜会经费项目绩效自评报告

中共儋州市委办公室是市委党政系统主要单位，春节团拜会 是促进儋州自由贸港建设春节交流活动，2021年预算申请其春节团拜会经费35万元，2021年受疫情影响，无法召开春节团拜会，所以该项目经费调剂到市委全委会工作经费。

2021年中共儋州市委办公室市委全委会工作经费项目绩效自评报告

中共儋州市委办公室是市委党政系统主要单位,市委全委会是党政系统主要会议，会议主要传达市委精神，中共儋州市委办公室每年至少召开2至3次全委会。

2021年度预算项目市委全会会工作经费申请批复数是10万元，2021年度召开2次会议，但也充分传达市委的精神和工作要点。

2021年中共儋州市委办公室市委信息、网络设备、媒体及服务购买经费项目绩效自评报告

中共儋州市委办公室是市委党政系统主要单位，为了提高工作效率2021年预算申请项目经费市委信息、网络设备、媒体及服务购买经费40万。

2021年度中共儋州市委办公室为了加快建设儋州自贸港的发展，2020年度项目市委信息、网络设备、媒体及服务购买经费40万。经费使用在劳务派遣人员工资、社保、公积金支出。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市委办公室部门（单位）机关运行经费88.73万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加29.76万元，增加50.47%。主要原因是：2021年度预算增加。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2021年度中共儋州市委办公室部门（单位）政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出2.82万元。（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆2辆。

本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释