儋州市委宣传部2021年度部门

决算公开文字说明

目  录

第一部分  儋州市委宣传部部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市委宣传部2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市委宣传部2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分 儋州市委宣传部部门概况

一、部门（单位）职责

1.贯彻落实党中央有关宣传思想文化工作的方针政策和省委，市委有关决策部署，研究拟定并组织实施全市宣传思想文化工作发展战略，政策法规和规章制度。研究提出以中国（海南）自由贸易试验区，中国特色自由贸易港相适应的宣传思想文化工作方面的意见建议。统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣讲和社会科学研究工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义研究和建设工程，会同有关部门服务市委理论学习中心组学习。统筹协调全市理论宣讲工作，组织实施重大主题宣讲活动。2.统筹指导协调全市全局性思想政治工作，配合市组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。3.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻发布工作。承担市突发公共事件应急新闻中心日常工作。4.管理全市新闻出版行政事务，指导协调新闻出版事业、产业发展，组织协调有关行政审批，监督管理出版内容和质量，监督管理出版业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关国内新闻媒体驻儋分支机构的监督管理。5.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。6.统筹指导全市精神文明建设，拟定并组织实施全市精神建设总体规划，统筹指导协调全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，协调推动群众文化建设。7.管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。承担对外合作制片输入输出影片的国际合作交流等。8.对全市新闻出版，广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，负责全市文化体制改革工作。统筹指导协调文化体制改革和文化事业，文化产业及旅游发展。9.统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作重大政策措施和对外宣传事业发展总体规划，统筹组织国际传播能力建设，指导对外文化交流，协调推动中华文化走出去工作。配合做好境外记者采访事务方面的工作和新闻领域国际交流合作。10.统筹协调组织开展全市新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作。指导协调市直各部门和各镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。11.开展经常性全民国防教育工作，指导各镇，市直各单位开展国防教育工作。

二、机构设置

纳入市委宣传部部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）市委宣传部本级

（二）儋州市科学界联合会（下属单位）

第二部分   儋州市委宣传部2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分   儋州市委宣传部2021年度部门决算情况说明

一、一、收入支出决算总体情况说明
     2021年度收、支总计2111.49万元，与2020年度相比，7078.66收入、支出总计各减少4967.17万元，下降70.17%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入减少。使用非财政拨款结余0万元,2021年度决算数0万元。年初结转结余14.50万元，主要是实有资金结余的一创两建宣传经费，较2020年度决算数减少163.82万元，增长下降91.87%。结余分配0万元，年末结转结余146.65万元，较2020年度决算数增加127.68万元，增长673.06%，主要原因是本年度拨入资金还未安排使用。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
     本年收入合计2096.99万元，其中：财政拨款收入1899.93万元，占90.60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入197.05万元，占9.40%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1964.83万元，其中：基本支出308.17万元，占15.68%；项目支出1656.66万元，占84.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1900.56万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少4706.71万元，下降71.24%。主要原因：一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款减少。

财政拨款年初结转结余0.63万元，主要是原来公益性岗位人员工资结余，与2020年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.63万元，原来公益性岗位人员工资结余，与2020年度年末决算数持平。

（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1710.42万元，占本年支出合计的38.15%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1950.02万元，下降61.85%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1710.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1202.57万元，占70.30%；科学技术支出58.24万元，占3.41%；文化旅游体育与传媒支出375.40万元，占21.95%；社会保障和就业支出23.25万元，占1.36%；卫生健康支出31.41万元，占1.84%；住房保障支出19.56万元，占1.14%。（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为614.19万元，支出决算为1710.42万元，完成年初预算的278.48%。其中：

    1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务、宣传事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他宣传事务支出（项）年初预算483.19万元，支出决算为1202.57万元，完成年初预算的248.88 %，年中追加党史学习宣传教育经费和盘活历年来文明生态村建设经费均在本年度支出。

    2.科学技术支出（类）社会科学、科学技术普及（款）社会科学研究机构、社会科学研究、科普活动（项）年初预算56.86万元，支出决算为58.24万元，完成年初预算的102 %。决算数与预算数基本持平。

    3.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影、其他文化旅游体育与传媒支出（款）电影、宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出、其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初调整100周年预算377.04万元，支出决算为375.40万元，完成年初预算的99.57%。决算数与预算数基本持平。

    4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、他优抚支出（项）年初预算为23.42万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的 99.27%。决算数与预算数基本持平。

    5.卫生健康（类）公共卫生（款）  突发公共卫生事件应急处理（项）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）年初预算为 31.74万元，支出决算为31.41万元，完成年初预算的98.96%。决算数与预算数基本持平。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为19万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金有所增加。

本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出308.16万元，其中：人员经费265.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费42.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出189.52万元，占本年支出合计的9.65 %。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3265.16万元，下降94.51%，主要原因是2021年度政府性基金项目资金支出结余形成。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出189.52万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）189.52万元，占100%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2680万元，支出决算为189.52万元，完成年初预算的7.07 %。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出、其他国有其他土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 2680万元，支出决算为189.52万元，完成年初预算的7.07 %，决算数小于预算数的主要原因：政府性基金项目资金支出结余形成。   

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表及部门决算财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元，支出决算为4.38万元，完成预算的25.76%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.19万元，占72.83%；公务接待费支出决算1.20万元，占27.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平。

    2.公务用车购置及运行费支出3.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆；

公务用车运行维护费支出3.19万元，主要用于采访、下乡、检查出差用汽油费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少5.81万元,下降64.56%。主要原因是一是严格公车改革的相关规定执行，二是出差和下乡开展工作主要以补助交通费的方式，减少用公车出差和下乡。

    3.公务接待费支出1.20万元，其中：

国内接待费支出1.20万元，国内公务接待12批次，接待105人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少6.80万元，下降85%。主要原因是严格执行接待的相关规定，严格控制接待人数和次数。

（2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计3.48万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.57万元，占45.11%；公务接待费支出决算1.91万元，占54.89%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部组织对2021年度27个预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3294.19万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

从评价情况来看，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，严格按规定合理、有效、节约使用资金，规范资金管理行为，项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市委宣传部机关运行经费38.57万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市委宣传部政府采购支出总额531.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出531.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车2辆（其中1辆已报废未作销账处理）、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是新闻采访用车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

海南省中共儋州市委宣传部2021年度部门决算汇总.xls