儋州市妇女联合会部门2021年度

部门决算公开文字说明

目  录

第一部分  儋州市妇女联合会部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市妇女联合会部门2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  儋州市妇女联合会部门2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市妇女联合会部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

根据妇联组织的性质和基本职能，市妇联的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央关于妇女工作的路线和方针政策，根据《中华全国妇女联合会章程》《妇女权益保障法》，围绕市委、市政府的中心工作，研究拟订全市妇女工作的发展规划和政策措施，加强妇女群众的思想政治工作。

（二）指导全市各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表决议，组织开展妇女儿童工作，贯彻落实上级妇联组织下达的各项工作任务。

（三）调查研究我市妇女儿童工作存在的热点、难点问题，及时向党和政府反映情况，提出建议、措施。

（四）团结、带领广大妇女积极投身我市的改革开放事业，参与经济建设，促进我市各项事业的发展；指导和推动我市妇女“巾帼建功”活动、社区服务活动和农村妇女组织建设活动。

（五）促进和推动我市精神文明建设，组织开展“文明家庭”创建活动，贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，教育家庭成员遵守公民道德规范，培养树立文明家庭典型，推进家庭美德建设。

（六）维护妇女儿童合法权益，接待妇女群众来信来访，参与处理涉及侵害妇女儿童权益的大案、要案，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。

（七）加强妇女组织建设，指导全市各级妇联组织换届选举工作，建立健全基层妇女组织，向个体私营经济领域、农村领域、学校领域等建立妇女组织，拓宽妇女工作渠道，指导团体会员的妇女工作，培养妇联干部，提高整体素质，不断加大妇联组织建设力度。

（八）对妇女群众进行政治思想文化教育，树立正确世界观、人生观、价值观，崇尚科学，抵制邪教，培养自尊、自信、自立、自强精神；开展妇女职业技术培训和各层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，培养、宣传社会各类妇女典型，树立妇女形象。

（九）为妇女儿童服务。开展“关爱贫困母亲”、帮扶农村贫困妇女、城市下岗女工活动，落实“春蕾计划”，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，营造全社会关心妇女儿童事业的良好氛围。

（十）向其他妇女组织拓宽联谊范围，开展妇女统战工作。加强妇女组织的交流，促进妇女事业的合作与发展。

（十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入儋州市妇女联合会部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市妇女联合会部门本级

（二）无（下属单位）

第二部分  儋州市妇女联合会部门2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分 儋州市妇女联合会部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收、支总计451.55万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加183.48万元，增长68.44%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是政府性基金预算财政拨款收入增加；三是其他收入增加。使用非财政拨款结余0.00万元，与2020年度决算数持平。年初结转结余3.28万元，主要是根据实际情况调整结转，较2020年度决算数减少0.51万元，下降13.46%，主要原因是根据实际情况调整结转。结余分配0.00万元，与2020年度决算数持平。年末结转结余6.81万元，主要是根据实际情况调整结转结余，较2020年度决算数减少3.13万元，下降85.05%，主要原因是根据实际情况调整结转结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计448.27万元，其中：财政拨款收入436.71万元，占97.42%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入11.56万元，占2.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计444.74万元，其中：基本支出223.52万元，占50.26%；项目支出221.22万元，占49.74%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计439.90万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加70.75万元，增长19.17%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加；二是政府性基金预算财政拨款增加。

财政拨款年初结转结余3.20万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2020年度决算数减少0.73万元，下降18.58%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

财政拨款年末结转结余2.65万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2020年度年末决算数减少1.28万元，下降32.57%，主要原因是根据本单位实际情况和市里要求调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出422.37万元，占本年支出合计的100.13%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.15万元，增长15.65%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出422.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出367.31万元，占86.96%；社会保障和就业（类）支出16.71万元，占3.96%；卫生健康支出（类）支出24.16万元，占5.72%；住房保障（类）支出14.2万元，占3.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为338.07万元，支出决算为422.37万元，完成年初预算的124.94%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为132.82万元，支出决算为161.42万元，完成年初预算的121.53%，决算数大于预算数的主要原因：基本支出根据实际有所调整。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为125.62万元，完成年初预算的251.24%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出根据实际有所调整。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为101.80万元，支出决算为80.27万元，完成年初预算的78.85%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出根据实际情况支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.86万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的105.36%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.42万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是医疗费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为15.74万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于预算数是的主要原因是人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.43万元，支出决算为14.20万元，完成年初预算的105.73%，决算数大于预算数是的主要原因是住房公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出192.63万元，其中：人员经费192.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费23.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出14.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加14.88万元，主要原因是项目支出中其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出14.88万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出14.88万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为14.88万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为14.88万元。决算数大于预算数的主要原因：增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度没有国有资本经营预算财政拨款，也没有该项支出情况。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度没有国有资本经营预算财政拨款，也没有该项支出情况。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度没有国有资本经营预算财政拨款，也没有该项支出情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为0.93万元，完成预算的51.67%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.46万元，占25.56%；公务接待费支出决算0.47万元，占26.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年没有安排因公出国（境）工作。因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

    2.公务用车购置及运行费支出0.46万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.46万元，主要用于充电费和公务用车维护维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.84万元，下降64.62%。主要原因是公务车是新能源车，节能环保,减少了维修维护费用。

    3.公务接待费支出0.47万元，其中：

国内接待费支出0.47万元，国内公务接待6批次，接待63人次，主要用于业务工作发生的接待费，承担上级及省妇联等相关部门考察、交流、调研接待任务。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.03万元，下降6%。主要原因是接待工作减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年没有发生该项经费支出决算数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年没有发生该项经费支出决算数据。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理相关文件要求，我部门未对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

我部门对2021年度一般公共预算项目全面开展预算项目绩效运行跟踪监控，监控项目9个，共涉及资金151.80万元，绩效运行跟踪监控覆盖率达到100%。

尚未组织开展2021年度整体支出绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理相关文件要求，我部门未对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，因为资金量较小，工作经费少。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

    无此项业务发生。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无此项业务发生。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度儋州市妇女联合会部门机关运行经费23.86万元，比年初预算增加3.96万元，增长19.90%。主要原因是：财政拨款预算比上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度儋州市妇女联合会部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0.00平方米，其中：办公用房0.00平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2020年政府收支分类科目》）

儋州市妇女联合会.xls