目  录

第一部分  儋州市农业农村局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 6

第二部分  儋州市农业农村局2021年度部门决算公开表 6

一、收入支出决算公开表 6

二、收入决算公开表 6

三、支出决算公开表 6

四、财政拨款收入支出决算公开表 6

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 6

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 7

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 7

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 7

第三部分  儋州市农业农村局2021年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 17

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明19

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明19

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明20

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明21

十二、预算绩效情况说明 21

十三、其他重要事项情况说明 22

第四部分  名词解释 23

第一部分  儋州市农业农村局部门概况

一、单位职责

（一） 拟订并组织实施全市农业农村工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市乡村振兴、“三农”工作改革的意见和建议。

（二） 组织起草全市农业农村有关规章草案，指导农业综合执法。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（三） 推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全市农村人居环境。指导全市农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。

（四） 拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责全市农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民或作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（五） 制定热带特色高效农业产业发展政策措施，建设热带现代农业基地。指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。协调组织开展本市农产品市场体系建设，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六） 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，发展种植业、畜牧业、捕捞业、水产养殖业。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责指导全市渔业产业结构和布局调整，负责指导渔业安全生产和休闲渔业发展；负责监督管理海洋与渔业行政执法工作；负责组织海洋与渔业科学技术研究和应用推广工作。

（七） 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。负责牵头组织农业标准化工作。

（八） 组织农业资源区划工作。指导本市农用地、渔业水域滩涂以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目。农田水利建设项目管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用，创建农业绿色发展先行区。

（九） 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。监督实施有关农业生产资料地方标准。监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十） 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设，组织、监督本市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一） 负责农业投资管理。编制本市农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二） 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护。

（十三） 指导农业农村人才工作。拟订本市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织实施农业教育和农业职业技能开发，指导和组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四） 组织开展本市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进及有关国际、港澳台地区、国内省区、省内其他市县的交流合作，具体执行有关农业援外项目。围绕种业等重点领域，深化现代农业对外开放，打造21世纪海上丝绸之路农业交流平台，推动农业对外开放合作试验区建设。

（十五） 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市农业农村局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）儋州市农业农村部门本级

（二）儋州市农林科学院

（三）儋州市畜牧渔业服务中心

（四）儋州市动物疫病预防控制中心

（五）儋州市农产品质量检测站

（六）儋州市农业农村综合服务中心

第二部分  海南省儋州市农业农村局

2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分   海南省儋州市农业农村局

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计51,881.55万元，支出总计51,881.55万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加4,339.8万元，增长9.13%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加了8,741.32万元。使用非财政拨款结余0.17万元，较2020年度决算数增加0.1万元，主要原因是用于支付银行手续费。年初结转结余12,189.36万元，主要是上级转移支付资金结余结转，如高标准农田建设资金、乡村振兴及百镇千村专项资金、渔业成品油价格改革财政补贴资金等，较2020年度决算数减少2,103.67万元，下降14.72%，主要原因是2020年度资金支付进度较2019年度快。结余分配0.90万元，主要是下属单位事业结余，较2020年度决算数增加0.81万元，增长900%，主要原因是受机构人员变动等影响。年末结转结余11,615.56万元，主要是上级转移支付资金结余结转，如中央财政渔业发展补助资金、2021年中央财政农业相关转移支付资金、2021年秸秆综合利用经费等，较2020年度决算数减少763.62万元，下降6.17%，主要原因是2021年度资金支付进度较2020年度快。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计39,692.02万元，其中：财政拨款收入39,657.94万元，占99.91%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入34.08万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计40,265.09万元，其中：基本支出3,074.46万元，占7.64%；项目支出37,190.63万元，占92.36%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计50,478.24万元，支出总计50,478.24万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加4,888.57万元，增长10.72%。主要原因是上级转移支付资金增加。

财政拨款年初结转结余10,820.31万元，主要是乡村振兴及百镇千村专项资金、渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金、农业生产发展资金、农田建设补助资金等，较2020年度决算数减少2,124.1万元，下降16.41%，主要原因是2020年度资金支付进度较2019年度快。

财政拨款年末结转结余10,819.78万元，主要是上级转移支付资金结余结转，如中央财政渔业发展补助资金、2021年中央财政农业相关转移支付资金、2021年秸秆综合利用经费等，较2020年度年末决算数减少34.5万元，下降0.32%，主要原因是2021年度资金支付进度较2020年度快。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出34,638.91万元，占本年支出合计的86.03%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,659.72万元，增长23.8%，主要原因是上级转移支付资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出34,638.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出300.57万元，占0.87%；卫生健康（类）支出333.24万元，占0.96%；节能环保（类）支出0.5万元，占0.001%；城乡社区（类）支出0.78万元，占0.002%；农林水（类）支出33,684.62万元，占97.25%；商业服务业等（类）支出164万元，占0.47%；住房保障（类）支出155.21万元，占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为儋州市农业农村局45,149.19万元，支出决算为34,638.91万元，完成年初预算的76.7%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）

年初预算为14.09万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员正常调资。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）

年初预算为16.84万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员正常调资。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为300.11万元，支出决算为192.8万元，完成年初预算的64.24%。决算数小于预算数的主要原因是2021年执法机构改革，动物卫生监察大队及农业执法支队划转为市综合执法局下属机构。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.52万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年机关事业单位职业年金缴费支出未纳入年初预算项目。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.06万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤支出属于不可预估支出，未纳入年初预算项目。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为21.96万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助相关标准有所调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为32.99万元，支出决算为30.57万元，完成年初预算的92.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调动等调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为126.44万元，支出决算为71.89万元，完成年初预算的56.86%。决算数小于预算数的主要原因是2021年执法机构改革，动物卫生监察大队及农业执法支队划转为市综合执法局下属机构。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为310.66万元，支出决算为230.78万元，完成年初预算的74.29%。决算数小于预算数的主要原因是2021年执法机构改革，动物卫生监察大队及农业执法支队划转为市综合执法局下属机构。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出属年中申请的预留盘活收回财政存量资金所对应在建项目、在途采购项目和待发放的补贴资金按项目实施进度需支付款项。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出属年中申请的预留盘活收回财政存量资金所对应在建项目、在途采购项目和待发放的补贴资金按项目实施进度需支付款项。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为1,001.45万元，支出决算为1048.47万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于预算数的主要原因是局本级基本支出受人员增减及正常晋升调资影响。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为2,090.16万元，支出决算为1,413.04万元，完成年初预算的67.6%。决算数小于预算数的主要原因是2021年执法机构改革，动物卫生监察大队及农业执法支队划转为市综合执法局下属机构。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）

年初预算为5万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的42.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中厉行节约，压缩工作经费支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为10万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的386.5%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出包含年中下达的上级转移支付资金。

16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为95万元，支出决算为353.65万元，完成年初预算的372.26%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出包含年中下达的上级转移支付资金。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为34万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的87.47%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中厉行节约，压缩工作经费支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为10万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的43.7%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中厉行节约，压缩工作经费支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.07万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为年中下达的上级转移支付资金。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为275万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为年中下达的上级转移支付资金。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为168万元，支出决算为7251.4万元，完成年初预算的4316.31%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出含年中下达的上级转移支付资金。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为290万元，支出决算为196.27万元，完成年初预算的67.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分收尾工作尚未支付尾款。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为150万元，支出决算为113.13万元，完成年初预算的75.42%。决算数小于预算数的主要原因是冬交会在年底举办，截至封库部分款项尚未支付。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为180万元，支出决算为15万元，完成年初预算的8.33%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响人居环境考核工作推动困难。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为43万元，支出决算为283.84万元，完成年初预算的660.09%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出含年中下达的上级转移支付资金。

27.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为10,121.2万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为年中下达的上级转移支付资金。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为10678.09万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为年中下达的上级转移支付资金。

29.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为836万元，支出决算为1665.72万元，完成年初预算的199.25%。决算数大于预算数的主要原因是本项支出含年中下达的上级转移支付资金。

30.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.74万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为申请盘活在途在建项目资金。

31.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.2万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为其他单位调剂来指标。

32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.93万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为申请盘活在途在建项目资金。

33.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为164万元。决算数大于预算数的主要原因是本项支出为年中下达的上级转移支付资金。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为239.22万元，支出决算为155.21万元，完成年初预算的64.88%。决算数小于预算数的主要原因是2021年执法机构改革，动物卫生监察大队及农业执法支队划转为市综合执法局下属机构。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出3,074.28万元，其中：人员经费2,900.83万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资604.46万元、津贴补贴393.59万元、奖金15.48万元、绩效工资496.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费191.46万元、职业年金缴费28.21万元、职工基本医疗保险缴费102.46万元、公务员医疗补助缴费229.81万元、其他社会保障缴费6.36万元、住房公积金154.2万元、医疗费1.86万元、其他工资福利支出155.97万元；对个人和家庭的补助中的离休费31.87万元、退休费0.46万元、生活补助488.01万元。公用经费173.45万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费20.49万元、印刷费0.85万元、手续费0.01万元、水费0.48万元、电费3.70万元、邮电费25.66万元、物业管理费0.02万元、差旅费10.75万元、维修（护）费3.86万元、租赁费6.26万元、培训费0.80万元、公务接待费3.34万元、专用材料费9.69万元、劳务费4.68万元、委托业务费0.97万元、工会经费26.77万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费3.82万元、其他交通费用35.88万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品和服务支出14.41万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5,019.55万元，占本年支出合计的12.66%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1,736.66万元，下降25.7%，主要原因是2020年度申请盘活使用资金量大。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出5,019.55万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出5,019.55万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5,019.55万元。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,961.76万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出属年中申请的预留盘活收回财政存量资金所对应在建项目、在途采购项目和待发放的补贴资金按项目实施进度需支付款项。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,057.79万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出属年中申请的预留盘活收回财政存量资金所对应在建项目、在途采购项目和待发放的补贴资金按项目实施进度需支付款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.50万元，支出决算为14.44万元，完成预算的31.74%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算8.56万元，占59.28%；公务接待费支出决算5.87万元，占40.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车儋州市农业农村局0辆，年末公务用车保有量23辆。

公务用车运行维护费支出8.56万元，主要用于燃油费及维修维护费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少29.64万元，下降77.59%。主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

3.公务接待费支出5.87万元，其中：

国内接待费支出5.87万元，国内公务接待62批次，接待501人次；主要用要用于接待上级部门调研、督导。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.43万元，下降19.59%。主要原因是是厉行节约，压减三公经费支出。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目197个，共涉及资金1929万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“儋州市农业农村局综合工作经费”等197个项目开展了部门评价，涉及资金1929万元。从评价情况来看，总体支出情况一般，需进一步加大力度推进项目开展及资金支付工作。

尚未接到市财政局通知开展2021年度部门整体支出绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果

无。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度儋州市农业农村局机关运行经费92.26万元，比年初预算增加27.61万元，增长42.71%。主要原因是工作任务增加，负担三无渔船专班等临时性机构运转。

（二）政府采购支出情况

2021年度儋州市农业农村局部门政府采购支出总额6.15万元，其中：政府采购货物支出6.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积8800.54平方米，其中：办公用房6375.54平方米，业务用房1539平方米，其他（不含构筑物）886平方米。

本部门共有车辆23辆，其中：从车辆种类说明：轿车18辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型4辆，其他车型主要是皮卡车等；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程18,924.47万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：海南省儋州市农业农村局2021年度部门决算汇总.xls