儋州市拘留所

2025年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度单位决算公开表 2

第三部分  2025年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 5

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 6

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

十、预算绩效情况说明 6

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 6

十二、其他重要事项情况说明 7

第四部分  名词解释 7

第一部分  基本情况

一、单位职责

本单位为公安监管场所，主要负责依法执行行政拘留、司法拘留等羁押任务；负责被拘留人员日常安全管理、教育感化、心理疏导和秩序维护；落实监区安全防控、隐患排查及应急处置；保障被拘留人员合法权益与基本生活卫生；开展队伍管理、内务、财务后勤及上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位为公安局二级预算单位，无下属独立核算单位。未设置独立内设科室，实行岗位分工管理，设置综合内勤、管教、巡控、医务、后勤等岗位，承担日常监管、文书财务、安全值守、医疗保障及后勤服务等工作。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计360.49万元，支出总计360.49万元，与2024年度314.02万元相比，收入、支出总计各增加46.47万元，增加12.89%。主要原因：项目数量增加和总体预算增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入360.49万元。

使用非财政拨款结余0万元，与2024年度决算数一致。

年初结转结余0万元，与2024年度决算数一致。

（二）支出总计主要构成

本年支出360.49万元。

结结余分配0万元，与2024年度决算数一致。

年末结转结余0万元，与2024年度决算数一致。

二、收入决算情况说明

本年收入360.49万元，其中：财政拨款收入251.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出360.49万元，其中：基本支出224.95万元，占62.40%；项目支出135.54万元，占37.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入360.49万元，支出360.49万元。与2024年度314.02万元相比，财政拨款收入增加46.47万元，增加12.89%，主要原因：项目数量增加和总体预算增加。

财政拨款年初结转结余0万元，与2024年度决算数一致。财政拨款年末结转结余0万元，与2024年度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出360.49万元，占本年支出合计的100%。与2024年度314.02万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.47万元，增加12.89%，主要原因是项目数量增加和总体预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出360.49万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出294.16万元，占81.6%；社会保障和就业（类）支出26.01万元，占7.22%；卫生健康（类）支出27.61万元，占7.66%；住房保障（类）支出12.71万元，占3.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360.49万元，支出决算为360.49万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为158.62万元，决算数158.62万元；决算数与预算数基本持平。

（2） 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为135.54万元，决算数135.54万元；决算数和预算数基本持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为14.13万元，决算数14.13万元；决算数和预算数基本持平。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为10.99万元，决算数10.99万元；决算数和预算数基本持平。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为0.9万元，决算数0.9万元；基本持平。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.06万元，决算数5.06万元；基本持平。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为22.55万元，决算数22.55万元；基本持平。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.71万元，决算数12.71万元；基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出224.95万元，其中：人员经费198.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费26.32万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度0万元持平。

（二）2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2023年度2023年度0万元持平。

（三）2025年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（无）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目16个，共涉及资金360.49万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（无）

（三）部门评价结果（无）

（四）财政评价结果（无）

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

2025年，我单位严格落实过紧日子工作要求，坚持厉行节约、勤俭办一切事业，常态化压减一般性行政运行支出，严控不必要开支，规范经费使用管理，着力降低行政运行成本。同时立足部门职能，科学统筹财政资金，优化支出结构，坚持精准保障、重点倾斜，优先保障刚性履职需求和年度重点工作任务，切实提升资金使用效益。从年度决算支出情况来看，我单位重点支出集中在公共安全领域，其中公共安全支出科目2025年度决算金额294.16万元，占财政拨款总支出的81.6%。资金主要用于公共安全日常业务运转、专项工作保障及公共服务提升等核心工作，是保障我单位全年工作有序开展的关键支撑。本年度我单位始终坚持“压一般、保重点”的原则，在从严落实勤俭节约要求的同时，全力保障重点工作、重点项目落地实施，实现财政支出提质增效、规范安全，圆满完成年度各项履职保障任务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市拘留所机关运行经费26.32万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），与2024年度24.13万元相比增加2.19万元，原因主要是：因业务需要办公经费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市拘留所无政府采购，支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年度12月31日，本部门共有车辆1辆。本部门占用房屋面积29748.51平方米，其中：办公用房8577平方米，业务用房19671.51平方米，其他（不含构筑物）1500平方米。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）