儋州市八一中学2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 9

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 11

十二、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

1、实施初中、高中义务教育；

2、促进基础教育发展；

3、初中、高中学历教育。

二、机构设置

纳入2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

9个内设机构。

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计6422.18万元，支出总计6422.18万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加289.12万元，增长4.71%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加了302.37万元；二是政府性基金预算财政拨款收入增加了11.04万元；三是事业收入增加了1.13万元；四是其他收入减少了22.40万元；五是使用非财政拨款结余减少了3.03万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入6422.18万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数减少了3.02万元，主要原因是本年无非财政拨款结余。

年初结转结余0.00万元，主要是上年无结转结余，与2024年度持平，主要原因是近上年来无结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出6422.17万元。

结余分配0.01万元，与2024年度决算数增加了0.01，主要原因是上年无结余分配。

年末结转结余0万元，主要是无结转结余（简要说明结转结余的构成），较2024年度决算数减少了3.42万元，增长100%，主要原因是本年无结转结余。

    二、收入决算情况说明
    本年收入6422.18万元，其中：财政拨款收入6267.12万元，占97.58%；事业收入154.02万元，占2.4%；其他收入1.04万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出6422.17万元，其中：基本支出5182.59万元，占80.7%；项目支出1239.58万元，占19.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入6267.12万元，支出6267.12万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加313.41万元，增长5.26%，主要原因：一是财政拨款标准增加；二是学生人数增加。支出增加313.41万元，增长5.26%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是办公经费支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2024年度决算数持平，主要原因是上年无结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2024年度决算数持平，主要原因是本年无结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6256.08万元，占本年支出合计的97.41%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加302.37万元，增长5.08%，主要原因是人员经费及办公经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6256.08万元，主要用于以下方面：教育支出4565.24万元，占72.97%；社会保障和就业（类）支出747.34万元，占11.95%；卫生健康支出587.65万元，占9.39%；住房保障（类）支出355.84万元，占5.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5092.34万元，支出决算为6256.08万元，完成年初预算的122.85%。其中：

1. 教育支出年初预算为3576.63万元，支出决算为4565.24万元，完成年初预算的127.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是在编人数增加，二是工资待遇增长。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为605.93万元，支出决算为747.34万元，完成年初预算的123.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是在编人数增加，二是工资待遇增长。

3. 卫生健康支出年初预算为575.99万元，支出决算为587.65万元，完成年初预算的102.02%。决算数小于预算数的主要原因：是医疗费用降低。

4. 住房保障（类）支出年初预算为333.79万元，支出决算为355.84万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是在编人数增加，二是工资待遇增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出5182.58万元，其中：人员经费5091.56万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费91.01万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出11.04万元，占本年支出合计的0.17%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加11.04万元，增长100%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出11.04万元，主要用于以下方面：其他支出11.04万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

“本年没有发生与该表相关的收支决算数据”。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

“本年没有发生与该表相关的收支决算数据”。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

“本年没有发生与该表相关的收支决算数据”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2024年度持平，主要原因是没有公务接待。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2024年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是没有因公出国（境）。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是没有公务用车。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是没有公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目20个，共涉及资金1201.18万元，占一般公共预算项目支出总额的111.89%。组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映城乡义务教育生均公用经费等20个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评表：

城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.77分。全年预算数为189.71万元，执行数为188.60万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标。发现的主要问题及原因：年末封账来不及报账。下一步改进措施：抓紧时间及时报账。

（三）部门评价结果。

“无”。

（四）财政评价结果。

“无”。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。参考格式：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育、社保、住房等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。参考格式：按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：教育支出2025年度决算数为4565.24万元，占财政拨款支出总额的72.84%，主要用于校园项目建设、运维/人员工资福利费等方面（具体内容由部门根据实际情况进行说明）。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

“无”。

（二）政府采购支出情况。

2025年度本单位政府采购支出总额370.86万元，其中：政府采购货物支出184.61万元、政府采购工程支出186.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积31339.51平方米，其中：办公用房2500平方米，业务用房28839.51平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）