儋州市政务服务中心

2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

（一）根据国家有关政务服务的方针政策、法律法规，以及省委、省政府决策部署和市委（工委）、市政府（管委会）工作部署，负责拟订全市有关政务服务工作的规章制度和管理办法并组织实施。

（二）研究提出推进政务服务工作的意见和建议，为市委（工委）、市政府（管委会）科学决策提供参考。

（三）负责对进驻政务服务中心的政务服务事项进行审查，并报市政府（管委会）确定、调整。

（四）负责承担进驻政务服务中心的政务服务事项的受理、咨询服务。

（五）负责统筹协调进驻政务服务中心各窗口之间的工作关系；对窗口线上线下办理等工作进行组织协调和指导；负责对窗口办件情况的督查、统计和分析。

（六）负责承担政务服务大厅及各进驻窗口的后勤服务保障工作。

（七）负责海南省12345政务服务便民热线儋州市分平台的规划建设、运行管理、监督考核等工作。

（八）负责窗口工作人员的思想素质教育、业务培训、考核嘉奖、日常管理等工作。

（九）负责中心计算机硬件、网络和各种信息化设备的日常维护和管理。

（十）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市政务服务中心2025年度部门决算编制范围的单位共5个，包括：

（一）综合科

（二）督查督办科

（三）信息科

（四）政务服务科

（五）热线科

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计1,767.38万元，支出总计1,767.38万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少434.61万元，下降19.74%%。主要原因：2024年度支出规模较高，主要源于当年集中清偿了2023年度的存量应付账款，从而抬高了支出基数。受此基数抬高影响，2025年度预算安排同比降幅较大。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,767.38万元。

使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,761.35万元。

结余分配0.00万元、。

年末结转结余6.03万元，主要是本笔结转资金为编外长聘人员工资福利经费年末结余结转金额，较2024年度决算数增加2.89万元，增长92.04%，主要原因是公益性岗位工资结转的增加（公益岗人员离职）。

二、收入决算情况说明

本年收入1,767.38万元，其中：财政拨款收入1,753.23万元，占99.20%%；其他收入14.15万元，占0.80%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,761.35万元，其中：基本支出549.57万元，占31.20%；项目支出1,211.77万元，占68.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入1,753.23万元，支出1,753.23万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少429.91万元，下降19.69%，主要原因：2024年度支出规模较高，主要源于当年集中清偿了2023年度的存量应付账款，从而抬高了支出基数。受此基数抬高影响，2025年度预算安排同比降幅较大。支出减少436.31万元，下降19.93%，主要原因：2024年度支出规模较高，主要源于当年集中清偿了2023年度的存量应付账款，从而抬高了支出基数。受此基数抬高影响，2025年度预算安排同比降幅较大。

财政拨款年初结转结余0.00万元、财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,753.23万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少436.31万元，下降19.93%，主要原因是2024 年度支出规模较大，主要系当年支付了较多 2023 年度遗留应付欠款，推高了2024年支出基数，2025 年度预算安排较 2024 年度下降幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,753.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1649.06万元，占94.06%；社会保障和就业（类）支出46.45万元，占2.65%；卫生健康（类）支出29.33万元，占1.67%；住房保障（类）支出28.39万元，占1.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1753.23万元，支出决算为1753.23万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为72.20万元，支出决算为69.57万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因：主要系严格落实过紧日子要求，加强经费统筹，从严压减一般性支出，实际执行数较预算明显下降。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为1187.26万元，支出决算为986.93万元，完成年初预算的83.13%。决算数小于预算数的主要原因：主要系严格落实过紧日子要求，加强经费统筹，从严压减一般性支出，实际执行数较预算明显下降。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为240.13万元，支出决算为289.28万元，完成年初预算的120.47%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及晋升导致工资调整。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）。

年初预算为326.19万元，支出决算为303.28万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于预算数的主要原因：主要系严格落实过紧日子要求，加强经费统筹，从严压减一般性支出，实际执行数较预算明显下降。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为30.50万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调高。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为15.25万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致缴费基数调整。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.57万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致缴费基数调整。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为18.61万元，支出决算为17.51万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致缴费基数调整。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.33万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的127.14%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及晋升导致工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出549.57万元，其中：人员经费364.03万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费185.54万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.20万元，支出决算为2.60万元，完成预算的81.25%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少1.82万元，下降41.18%，主要原因是响应国家厉行节约的号召，缩减三公经费支出

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.60万元，占81.25%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.60万元，主要用于公务用车维修维护、购买车辆保险、车辆年检、加油。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.6万元，下降36.20%，主要原因是响应国家厉行节约的号召，缩减三公经费支出。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1419.2万元，占一般公共预算项目支出总额的81%。

共组织对“综合工作经费、政务中心楼宇管理费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1419.2万元。从评价情况来看，我单位支出执行率达标，其中政务中心楼宇管理费、设备（装备）购置与运行维护达到70%以上，12345政务服务便民热线、儋州市政务服务大厅运行管理项目、综合工作经费达到90%以上，全流程互联网不见面审批100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映综合工作经费、政务中心楼宇管理费等6个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评表：（详见附件）

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于优化完善预算绩效管理制度机制支持零基预算改革有效开展的通知》（琼财绩〔2025〕527号）的附件4填写。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算单位重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障12345热线，政务大厅运行管理、不见面审批等重点支出，体现在有关支出科目中。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市政务服务中心单位机关运行经费185.54万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少170.78万元，完成预算的52%；与2024年度相比，机关运行经费减少141.14万元，下降43.20%。主要原因是：2024年度支出规模较高，主要源于当年集中清偿了2023年度的存量应付账款，从而抬高了支出基数。受此基数抬高影响，2025年度预算安排同比降幅较大。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市政务服务中心单位政府采购支出总额794.77万元，其中：政府采购服务支出794.77万元。授予中小企业合同金额309.8万元，占政府采购支出总额的38.98%

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）