儋州市房屋征收局本级

2025年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、单位职责2

二、机构设置2

第二部分 2025年度部门决算公开表2

第三部分 2025年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明13

十二、其他重要事项情况说明14

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

一、单位职责

贯彻执行国家、省、市土地和房屋征收、城市更新及重点项目推进有关政策法规，研究拟订推进全市土地和房屋征收、城市更新及重点项目推进相关政策和规范性文件；负责编制实施全市土地征收、房屋征收、城市更新、重点项目和搬迁安置中长期规划和年度计划。

负责组织实施全市集体土地征收与补偿工作，统筹、协调、监督和指导各镇（办事处）具体实施全市土地征收工作；负责组织实施全市国有土地收回工作。

负责组织实施全市国有土地上房屋征收与补偿工作，统筹、协调、监督和指导各镇（办事处）具体实施国有土地上房屋征收与补偿工作。

负责策划组织实施全市城镇棚户区、旧城区、城中村改造等城市更新项目和房屋搬迁安置工作。

负责实施全市重点项目的协调、服务、督查、考核等工作。

负责全市土地和房屋征收、城市更新项目资金的预算安排、审核、调配和监管。

负责督促落实市委（工委）、市政府（管委会）有关城市更新决定事项，承担和协调其他与土地征收、房屋征收、城市更新及重点项目有关工作。

完成市委（工委）、市政府（管委会）交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入儋州市房屋征收局2025年度单位决算编制范围的内设机构包括：办公室、政策法规科、土地征收管理科、城市更新科、重点项目管理科。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2025年度部门决算情况说明

1. 收入支出总体情况说明

2025年度收入总计283,399.91万元，支出总计283,399.91万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少50121.98万元，下降15.03%。主要原因是新增征地项目数量及征地资金较上年度减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入182,407.26万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2024年度决算数持平。

年初结转结余100,992.65万元，主要是天角潭水利枢纽工程项目、琼西北供水工程项目等征地项目资金结余，较2024年度决算数减少27011.22万元，下降20.1%，主要原因是当年度征地资金支出增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出185,698.12万元。

结余分配0.00万元，与2024年度决算数持平。

年末结转结余97,701.79万元，主要是基本支出结转结余和项目支出结转和结余，较2024年度决算数减少5223.31万元，下降5.07%，主要原因是资金使用及时。

1. 收入决算情况说明

本年收入182,407.26万元，其中：财政拨款收入51,967.55万元，占28.49%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入130,439.71万元，占71.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出185,698.12万元，其中：基本支出793.94万元，占0.43%；项目支出184,904.18万元，占99.57%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入51,967.55万元，支出51,967.55万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加46254.36万元，增长809.61%，主要原因市级资金安排的项目资金增加。支出增加46254.36万元，增长809.61%，主要原因洋浦产城融合一、二期项目、端门岭矿区（二期）建筑用花岗岩矿等项目支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出16,828.71万元，占本年支出合计的32.38%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14418.7万元，增长598.28%，主要原因是当年度增加了公寓楼安置小区物业管理费用、西部中学储备地项目、110千伏兰洋（交月）输变电工程等项目的资金支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出16,828.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出70.93万元，占0.42%；卫生健康（类）支出53.53万元，占0.32%；城乡社区（类）支出9827.68万元，占58.4%；农林水（类）支出16.2万元，占0.1%；自然资源海洋气象等（类）支出6560.56万元，占38.98%；租房保障（类）支出278.43万元，占1.65%；债务还本（类）支出21.38万元，占0.13%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4660.37万元，支出决算为16,828.71万元，完成年初预算的361.1%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为45.34万元，支出决算为47.79万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员与雇员变动。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为22.67万元，支出决算为23.14万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员与雇员变动。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.11万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员与雇员变动。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为30.74万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的116.6%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员变动。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为367.44万元，支出决算为401.24万元，完成年初预算的109.2%。决算数大于预算数的主要原因新增在编人员与雇员，人员薪资费用增加。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为462.68万元，支出决算为440.78万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度有离职的劳务派遣人员，因此劳派薪资支出减少。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为1500万元，支出决算为3748.07万元，完成年初预算的249.87%。决算数大于预算数的主要原因是当年度追加了公寓楼安置小区物业管理专项费用，新增安排了物业管理机食堂运营费及搬迁安置经费。

8.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.1万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度中增加安排了王桐王龙城中村项目控规论证方案设计服务费。

9.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97.95万元，决算数大于预算数的主要原因当年度中增加安排了中储粮仓储港外项目电力迁改工程相关费用和110千伏兰洋（交月）输变电工程项目征地费用。

10.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为230.83万元，决算数大于预算数的主要原因是当年度中增加安排了城市更新项目前期工作经费及洋浦安置公寓楼空房修缮工程等项目的清欠资金。

11.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为2174.5万元，支出决算为4864.71万元，完成年初预算的223.72%。决算数大于预算数的主要原因当年度中增加安排了洋浦煌上煌食品有限公司项目电力迁改工程费用和雨林海公馆团购商品房款项。

12.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.2万元，决算数大于预算数的主要原因当年度中增加安排了木棠镇大井村房屋和构筑物的测绘评估费。

13.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6560.56万元，决算数大于预算数的主要原因当年度中增加安排了东坡文化旅游区基础设施建设工程项目、西部中学储备地等项目资金。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为36.89万元，支出决算为42.51万元，完成年初预算的115.23%。决算数大于预算数的主要原因在编人员与雇员变动。

15.住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。

年初预算为0万元，支出决算为235.92万元，决算数大于预算数的主要原因当年度中增加安排了古盐田安置小区税费。

16.债务还本（类）地方政府一般债务还本（款）地方政府其他一般债务还本（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.38万元，决算数大于预算数的主要原因当年度中增加安排了洋浦瑞洋花园、德馨南、德馨北花园和信立花园防水维修等4个项目的清欠资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出793.62万元，其中：人员经费528.75万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费264.87万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出35,138.85万元，占本年支出合计的18.92%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加31835.66万元，增长963.78%，主要原因当年度中增加安排了革命老区南丰镇红色乡村农旅产品销售中心项目用地收回资金、端门岭矿区（二期）建筑用花岗岩矿项目等资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出35,138.85万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出4101.68万元，占11.67%；其他支出（类）支出31037.17万元，占88.33%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为35,138.85万元。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4077.68万元。决算数大于预算数的主要原因当年度中增加安排了端门岭矿区（二期）建筑用花岗岩矿项目、市一中西侧C02-11地块项目等征地资金。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元。决算数大于预算数的主要原因当年度中增加安排了市一中西侧C02-11地块项目征地资金。

3.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30000万元。决算数大于预算数的主要原因当年度中增加安排了洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）资金。

4.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金债务收入安排（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1037.17万元。决算数大于预算数的主要原因是当年度中增加安排了洋浦过渡周转房、洋浦安置公寓楼房屋渗漏维修工程等项目的清欠资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.3万元，支出决算为3.79万元，完成预算的164.78%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加1.9万元，增长100.53%，主要原因是因公车车龄长，2025年出现多次故障，导致增加了不可预见的维修费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.79万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用与2024年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.79万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出3.79万元，主要用于加油、购买车险与维护维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加2.49万元，完成预算的291.54%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.9万元，增长100.53%，主要原因是因公车车龄长，2025年出现多次故障，导致增加了不可预见的维修费。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费与2024年度持平。

十、预算绩效情况说明

（一）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在单位决算中反映东坡文化旅游区基础设施建设工程项目、市一中西侧C02-11地块项目等63个项目绩效自评结果。

1.东坡文化旅游区基础设施建设工程项目绩效自评表：

东坡文化旅游区基础设施建设工程项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1418.35万元，执行数为1418.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标基本达成目标；三是满意度指标100%。

2.市一中西侧C02-11地块项目绩效自评表：

市一中西侧C02-11地块项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为82万元，执行数为82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标基本达成目标；三是满意度指标100%。

3.古盐田安置小区税费

古盐田安置小区税费绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.37分。全年预算数为251.66万元，执行数为235.92万元，完成预算的93.74%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成率100%；二是效益指标基本达成目标；三是满意度指标100%。存在问题是该税费实际已缴纳到位，但因测算不准确，造成预算数大于执行数的情况，下一步要提高预算准确率。

（二）财政评价结果

2024年未见重点项目财政评价反馈。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。参考格式：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障征地补偿、项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出和其他支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他支出，2025年度决算数为31037.17万元，占财政拨款支出总额的55.75%，主要用于洋浦安置公寓楼房屋渗漏维修工程、办公用房修缮及中储粮仓储港外项目电力迁改工程等项目的清欠支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度单位机关运行经费264.87万元，比年初预算减少23.33万元，完成预算的91.9%；与2024年度相比，机关运行经费减少13.03万元，下降4.68%。主要原因是：劳派人员经费支出减少以及落实过紧日子要求。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市房屋征收局政府采购支出总额2949.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出628.11万元、政府采购服务支出2321.61万元。授予中小企业合同金额2949.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2321.61万元，占授予中小企业合同金额的78.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是除上述用车之外因公务使用的机动车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

3.卫生健康（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）。

4.卫生健康（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

8.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

9.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

10.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

11.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

12.农林水（类）农村农业（款）其他农业农村支出（项）。

13.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

15.住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。

16.债务还本（类）地方政府一般债务还本（款）地方政府其他一般债务还本（项）。

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