儋州市水旱灾害防御服务中心

2025年度单位决算公开报告

2026年9月

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度单位决算公开表 2

第三部分  2025年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、儋州市水旱灾害防御服务中心单位职责

（一）配合市水务局开展防洪防汛抗旱和排涝工作；

（二）负责按照全市综合防灾减灾规划相关要求，实施水旱灾害防御能力建设；

（三）负责为防洪调度、抗旱调度、应急水量调度、水情旱情监测预警以及对江河湖泊、水库等水利工程抢险工作提供技术支撑；

（四）负责水旱灾害防御风险管理及水旱灾害防御信息化建设工作；

（五）按权限负责指导全市水利工程的安全运行和日常管理工作，协助开展水利工程运行管理考核工作；

（六）协助拟定水库、干渠、河湖堤防等水利设施运行维护管理技术方案；

（七）承办水利工程运行管理及小水电技术业务培训。

二、机构设置

单位内设机构：办公室

第二部分  2025年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计239.54万元，支出总计239.54万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加25.95万元，增长12.15%。主要原因：一是2025年2名人员岗位晋升；二是12名人员正常晋升。

（一）收入总计主要构成

本年收入239.54万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，主要原因是没有非财政拨款结余。

年初结转结余0.00万元，主要是没有非财政拨款结余，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有非财政拨款结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出239.54万元。

结余分配0.00万元，主要是没有结余分配，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有结余分配。

年末结转结余0.00万元，主要是没有结余分配，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有结余分配。

二、收入决算情况说明

本年收入239.54万元，其中：财政拨款收入239.54万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出239.54万元，其中：基本支出230.55万元，占96.25%；项目支出8.99万元，占3.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入239.54万元，支出239.54万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加25.95万元，增长12.15%，主要原因：一是2025年2名人员岗位晋升；二是12名人员正常晋升。支出增加25.95万元，增长12.15%，主要原因：一是2025年2名人员岗位晋升；二是12名人员正常晋升。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是没有年初结转结余，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是没有年末结转结余，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出239.54万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.95万元，增长12.15%，主要原因是一是2025年2名人员岗位晋升；二是12名人员正常晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出239.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.63万元，占12.79%；卫生健康（类）支出21.57万元，占9.00%；农林水（类）支出171.63万元，占71.65%；住房保障（类）支出15.72万元，占6.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.41万元，支出决算为239.54万元，完成年初预算的107.70%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为18.92万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的100.90%。决算数大于预算数的主要原因：一是2025年2名人员岗位晋升；二是12名人员正常晋升，机关事业单位基本养老保险增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.46万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的121.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是2025年2名人员岗位晋升；二是12名人员正常晋升，工资调整，机关事业单位职业年金增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)年初预算为8.21万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的79.78%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗保险单位缴费比率下调。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)年初预算为13.95万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因：2025年2名人员岗位晋升，12名人员正常晋升，工资调整。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项)年初预算为152.07万元，支出决算为162.64万元，完成年初预算的106.95%。决算数大于预算数的主要原因：2025年2名人员岗位晋升，12名人员正常晋升，工资调整。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项)年初预算为4.00万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的224.75%。决算数大于预算数的主要原因：2025年发放一名员工人才专项补贴。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)年初预算为15.81万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因：2025年2名人员岗位晋升，12名人员正常晋升，工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出230.56万元，其中：人员经费216.60万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资55.12万元、津贴补贴28.66万元、奖金0.00万元、绩效工资57.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.09万元、职业年金缴费11.54万元、职工基本医疗保险缴费6.55万元、公务员医疗补助缴费15.02万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金15.72万元、医疗费0.78万元、其他工资福利支出6.24万元。公用经费13.96万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.34万元、邮电费1.45万元、差旅费1.42万元、维修（护）费0.18万元、租赁费0.22万元、专用材料费0.03万元、工会经费2.01万元、其他商品和服务支出6.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：没有政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的0.00%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的0.00%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.00万元，增长0.00%。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的0.00%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.00万元，增长0.00%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金239.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

无。

（三）单位评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等重点支出。

按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：事业运行，2025年度决算数为162.64万元，占财政拨款支出总额的71.69%，主要用于工资绩效、津贴补贴等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市水旱灾害防御服务中心单位机关运行经费0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成预算的0.00%；与2024年度相比，机关运行经费增加0.00万元，增长0.00%。）。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市水旱灾害防御服务中心单位政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积90平方米。

本单位共有车辆0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政单位当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算单位、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）