目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2025年度部门决算公开表3

第三部分  2025年度部门决算情况说明4

一、收入支出总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、预算绩效情况说明9

十一、其他重要事项情况说明 9

第四部分  名词解释10

第一部分  基本情况

一、单位职责

贯彻执行国家和省有关土地管理、土地收储、土地储备的方针政策和法律法规。

(一)根据土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划及城市发展需要编制年度土地储备计划，负责组织 及已办理农用地转用和土地征收批准手续土地的收购储备等业务。

(二)对纳入储备的土地进行前期开发、保护、管理、临时利用、综合利用等事务。

(三)负责本市辖区范围内土地收购储备的统计、土地储备库建立、入库等管理以及对收购储备土地资金的申请下拨和支付等工作。

(四)负责完成城市规划区内新增建设用地和城市规划区之外的国家省、市重点工程项目新增建设用地耕地占补平衡任务

(五)组织土地开发整理项目的前期立项初审、可行性研究，规划设计、按照预算编制和申报立项验收等工作;

(六)承办市委市政府和上级主管部门交办的其他事项

二、机构设置

（一）行政科

（二）土地开发整理科

（三）土地储备科

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计7808.42万元，支出总计7808.42万元，与2024年度相比，收入增加5746.17万元、增加278%。支出增加5746.17万元，增加278%。主要原因：一是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出变动；二是单位为完成特定行政任务和事业发展目标新增变动，收入和支出有所变化。

（一）收入总计主要构成

本年收入7808.42万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数无变化。

年初结转结余410.14万元，主要是单位专户的项目结余资金，较2024年度决算数减少257.14万元，下降62.69%，主要原因是单位各类预算减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出7808.42万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数无变化。

年末结转结余369.76万元，主要是单位专户的项目结余资金，较2024年度决算数减少40.38万元，下降10.92%，主要原因是支出项目工程进度款及二类费。

二、收入决算情况说明
 本年收7398.28万元，其中：财政拨款收入7398.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出7438.66万元，其中：基本支出467.94万元，占6.29%；项目支出6970.71万元，占93.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入7398.28万元，支出7398.28万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加6137.3万元，增加486%，主要原因：2025年下达专项债资金。支出增加6137.3万元，增长486%，主要原因：支出历年土地整治项目工程款及二类费。

财政拨款年初结转结余0万元，，较2024年度决算数不变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6032.13万元，占本年支出合计的81.53%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4771.15万元，增加378.36%，主要原因是:一是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出变动；二是单位为完成特定行政任务和事业发展目标新增项目，收入和支出有所变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6032.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出62.95万元，占1.04%；卫生健康（类）支出35.41万元，占0.59%；城乡社区（支出类）支出3850万元占63.82%；自然资源海洋气象支出（类）支出2060.74万元，占34.16%；住房保障支出（类）支出23.03万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为658.68万元，支出决算为6032.13万元，完成年初预算的800.16%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为31.71万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的87.42%。决算数小于预算数的主要原因：单位编制人员退休及调出。。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为15.86万元，支出决算为35.23元，完成年初预算的190.37%。决算数大于预算数的主要原因：补缴2022年1-5在职人员职业年金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为14.14万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的76.69%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为26.75万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员调出。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3850万元。决算数大于预算数的主要原因：拨付历年土地整理项目拖欠的工程款及二类费。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为372.49万元，支出决算为346.55万元，完成年初预算的74.06%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员退休及人员调出后公用支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为171.64万元，支出决算为1714.19万元，完成年初预算的898%。决算数大于预算数的主要原因：拨付历年土地整理项目拖欠的工程款及二类费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为26.10万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员退休及人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出467.94万元，其中：人员经费366.35万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。。公用经费101.59万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1366.15万元，占本年支出合计的22.65%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1366.15万元，增长100%，主要原因是下达专项债资金清偿拖欠企业账款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1366.15万元，主要用于以下方面其他支出（类）支出1366.15万元，占100%；。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1366.15万元。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1366.15万元。决算数大于预算数的主要原因：拨付历年项目拖欠的工程款及二类费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出无变化    

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.80万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

   公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

无此项内容。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无此项内容。

（三）部门评价结果

无此项内容。

（四）财政评价结果

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积150平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）