儋州市营商环境建设局2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、儋州市营商环境建设局本级部门职责

（一）负责建立健全市营商环境体制机制建设，研究拟订营商环境建设、行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易、社会信用体系建设、大数据管理等方面的政策措施、工作计划、评价指标体系建设并组织实施。

（二）组织指导、统筹协调推进全市营商环境建设工作，牵头推进营商环境建设相关职能转变，负责推进营商环境建设相关的制度系统集成创新，建立健全以法治为基础，稳定、公开、透明、可预期的制度体系。

（三）负责全市营商环境建设监督检查工作，受理相关咨询、投诉、举报，协调处理损害营商环境的行为；负责研究影响全市营商环境建设的历史遗留问题并提出解决的意见建议，协调推动相关部门解决营商环境建设中的历史遗留问题。

（四）统筹推动“放管服”改革、优化政务服务，负责行政审批制度改革，研究提出全市行政审批事项清单及调整建议，负责跨部门审批事项和重大事项的协调。

（五）负责办理承接的行政审批及前后置手续或环节的有关事项，牵头对承接的行政审批事项及前后置手续或环节涉及的现场勘验、评估评审及专家论证等工作。

（六）统筹推进全市社会信用体系建设，指导和监督管理社会信用建设工作。

（七）负责全市大数据管理工作，统筹推进政务信息化、智能化建设工作，推动政务数据、社会服务数据共建共享。

（八）负责组织实施营商环境建设工作人员及行政审批工作人员的教育培训、考核以及日常监督管理等工作。

（九）统筹协调推进中央及省级驻市机构、市属企事业单位的营商环境建设工作。

（十）负责管理和指导儋州市人民政府政务服务中心，管理权限由市政府予以明确。

（十一）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

儋州市营商环境建设局本级的内设机构如下：办公室、人事科、政策法规科、营商环境改革创新科、监督考核科、政务服务检查科、企业服务科、审批一科至审批五科、社会信用体系建设办公室、大数据管理科。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计2433.82万元，支出总计2433.82万元，与2024年度相比，收入减少724.28万元，下降22.93%，支出总计各减少724.48万元，下降22.94%。主要原因：一是预算项目减少；二是行政审批项目减少，导致使用评估评审经费减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入2433.82万元。使用非财政拨款结余0万元，与2024年度决算数相同。年初结转结余0万元，与2024年度决算数相同。

（二）支出总计主要构成

本年支出2433.82万元。结余分配0万元，较2024年度决算数相同。年末结转结余0.2万元，为服务标兵建功自贸港竞赛奖励金，较2024年度决算数增加0.2万元，增长100%，主要原因是服务标兵建功自贸港竞赛获得的奖励金。

二、收入决算情况说明

本年收入2433.82万元，其中：财政拨款收入2433.62万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出2433.62万元，其中：基本支出1338.41万元，占55%；项目支出1095.21万元，占45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入2433.62万元，支出2433.62万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少724.48万元，下降22.94%。

财政拨款年初结转结余0万元，与2024年度决算数持平；财政拨款年末结转结余0.2万元，较2024年度决算数增加0.2万元，为服务标兵建功自贸港竞赛奖励金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2433.62万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少724.48万元，下降22.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2433.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2082.17万元，占85.56%；社会保障和就业（类）支出154.73万元，占6.35%；住房保障（类）支出96.53万元，占3.97%；卫生健康（类）100.18万元，占4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2712.04万元，支出决算为2433.62万元，完成年初预算的89.73%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4.88万元，支出决算为24.58万元。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

     年初预算为0万元，支出决算为113.93万元。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1309.5万元，支出决算为946.4万元，完成年初预算的72.27%。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1004.29万元，支出决算为986.96万元，完成年初预算的98.27%。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为13.2万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的78.03%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为102.07万元，支出决算为107.08万元，完成年初预算的104.91%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为51.03万元，支出决算为47.66万元，完成年初预算的93.40%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为46.51万元，支出决算为38.82万元，完成年初预算的83.47%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为80.19万元，支出决算为61.36万元，完成年初预算的76.52%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为96.22万元，支出决算为96.53万元，完成年初预算的100.32%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1338.41万元，其中：人员经费1209.23万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费129.18万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出相同。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.60万元，支出决算为4.58万元，完成预算的99.56%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.34万元，增长8.01%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.29万元，占93.67%；公务接待费支出决算0.29万元，占6.33%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出4.29万元。公务用车运行维护费支出4.29万元，日常公务用车运行油费、维修费、车辆保险费。

2.公务接待费支出0.29万元。国内接待费支出1.11万元，国内公务接待2批次，接待22人次；主要用于业务学习交流。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1498.12万元，占一般公共预算项目支出总额的61.56%。

（二）项目绩效自评结果

根据财政预算管理要求，我局对上年预算项目支出开展绩效自评工作。涉及绩效自评项目共14个，涉及资金1498.12万元。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政审批评估评审和政府合同履约监管系统优化服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市营商环境建设局机关运行经费129.18万元，比年初预算增加25.1万元，完成预算的124.12%；与2024年度相比，机关运行经费增加23.09万元，增长21.76%。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市营商环境建设局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中公务用车2辆。     

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）