洋浦经济开发区第六幼儿园2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

坚守“幼儿发展为本”核心立场，遵循幼儿身心发展规律，将生活化、游戏化融入教育全过程；以提升保教质量为核心，以教师队伍分层培养为关键，以家园共育为纽带，以校园安全为底线，构建安全、温馨、启智的育人环境，培育幼儿健康体魄、阳光心态、自主能力与合作意识。

（一）深化一日生活活动，完善一日生活保教活动体系，提升保教活动的适宜性与有效性，重点推进幼小衔接、自然生活主题活动实施。

（二）强化师资队伍建设，实现新教师站稳课堂、骨干教师引领、全体教师专业精进，筑牢师德师风根基。

（三）创新家园共育模式，畅通沟通渠道，丰富家长参与形式，形成"同向共育"教育合力，提升家长科学育儿能力。

（四）健全安全卫生闭环管理，实现安全演练常态化、卫生保健精细化，全方位保障幼儿身心健康。

（五）优化园务管理与后勤保障，完善制度体系，提升服务质量，为教育教学工作提供坚实支撑。

二、机构设置

纳入洋浦经济开发区第六幼儿园2025年度部门决算编制范围的单位共5个，包括：园长办公室、综合办公室、业务部、后勤部、财务部。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计547.31万元，支出总计547.31万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少175.12万元，下降24.24%。主要原因：幼儿园内基础设施配置较为完备，各类功能用房、户外活动场地、玩教具及安防设施基本到位，保障幼儿园各项工作有序运行。

（一）收入总计主要构成

本年收入547.31万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加0万元，主要原因是我园无非财政拨款结余。

年初结转结余0.00万元，主要是我园无年初结转结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出547.31万元。

结余分配0.00万元，主要是我园无结余分配，较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无结余分配。

年末结转结余0.00万元，主要是我园无年末结转结余，较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我园无年末结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入547.31万元，其中：财政拨款收入547.31万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出547.31万元，其中：基本支出400.58万元，占73.19%；项目支出146.73万元，占26.81%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入547.31万元，支出547.31万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少175.12万元，下降24.24%，主要原因：幼儿园内基础设施配置较为完备，各类功能用房、户外活动场地、玩教具及安防设施基本到位，保障幼儿园各项工作有序运行。支出减少175.12万元，下降24.24%，主要原因：幼儿园内基础设施配置较为完备，各类功能用房、户外活动场地、玩教具及安防设施基本到位，保障幼儿园各项工作有序运行。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是我园无财政拨款年初结转结余，较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我园无财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是我园财政拨款年末结转结余，较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我园无财政拨款年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出547.31万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少175.12万元，下降24.24%，主要原因是幼儿园内基础设施配置较为完备，各类功能用房、户外活动场地、玩教具及安防设施基本到位，保障幼儿园各项工作有序运行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出547.31万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出533.67万元，占97.51%；社会保障和就业（类）支出7.79万元，占1.42%；住房保障（类）支出4.17万元，占0.76%；卫生健康支出（类）支出1.68万元，占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为547.31万元，支出决算为547.31万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为533.67万元，支出决算为533.67万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为7.79万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出400.58万元，其中：人员经费399.66万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0.92万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要我园无政府性基金预算财政拨款。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是我园无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是我园无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我园无财政拨款“三公”经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。主要原因是我园无财政拨款“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要原因是我园无公务用车。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我园无公务用车。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要原因是我园无公务接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要原因是我园无公务接待费用。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我园无公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。按照支出功能分类，教育支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：开展学前教育活动、设备及物资采购、日常运转、人员经费等，2025年度决算数为533.67万元，占财政拨款支出总额的97.51%，主要用于学前教育活动、设备及物资采购、日常运转、人员经费等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度洋浦经济开发区第六幼儿园机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年度洋浦经济开发区第六幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积5587.99平方米，行政办公用房254.52平方米，教学及辅助用房3041平方米，生活用房2292.47平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）