儋州市园林管理局2025年度部门决算公开报告 -- 市政府部门 -- 儋州市人民政府

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,725.14万元，主要用于以下方面：城乡社区支出3682.76万元，占98.86%；住房保障（类）支出7.2万元，占0.19%；社会保障和就业支出14.88万元，占0.4%；灾害防治及应急管理支出6.54万元，占0.18%；债务还本支出1.37万元，占0.04%；卫生健康支出12.39万元，占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,714.64万元，支出决算为3,725.14万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：无。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：无。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：无。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8.06万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：工资调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为2033.92万元，支出决算为2033.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：无。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为951.05万元，支出决算为951.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：无。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：无。

8.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为6.54万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：无。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

10.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）住房公积金（项）年初预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2048.65万元，其中：人员经费1,453.95万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费594.70万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出758.55万元，占本年支出合计的16.92%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少8691.45万元，下降91.97%，主要原因是用于归还项目贷款资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出758.55万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出68.3万元，占9%；其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）支出690.25万元，占91%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为690.25万元，支出决算为758.55万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目增加。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为690.25万元，支出决算为690.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为26.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

3.公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

4.公务接待费支出0.00万元，其中：

5.国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2502.16万元，占一般公共预算项目支出总额的67.36%。组织对2025年度提升改造滨海新区及洋浦开发区重要区域景观工程等18个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金690.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对“城市维护费（主城区）”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2502.16万元，政府性基金预算支出690.25万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在单位决算中反映城市维护费（主城区）、城市维护费（滨海新区）、园林承包费等12个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）

1、城市维护费（主城区）项目绩效自评表：得分98.99分。城市维护费（主城区）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.99分。全年预算数为1023.43万元，执行数为1021.92万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：完成了主城区绿地养护管理、行道树管理、绿地配套设施管理、临时聘用养护人员工资福利发放缴纳、燃油购置、业务车辆维修保养等工作，项目预期目标按时保质高标准完成。发现的主要问题：一是项目前期谋划预判不够充分。主城区园林绿化管护涉及范围广，现场不确定性因素多，苗木应急补植、绿化应急处置等突发性工作时有发生，部分突发任务难以提前预判，给项目经费开支、预算执行进度的精准把控带来一定难度。二是预算精细化管理水平仍需提升。受各类临时应急任务影响，部分业务支出存在不确定性，预算编制与实际业务动态需求的匹配度有待进一步优化。三是业务统筹调度有待强化。日常绿化养护与突发处置任务统筹衔接不足，面对临时性工作时，项目计划、经费测算的前置谋划不够到位。下一步举措：一是压实组织领导责任。加强项目经费管控工作，牢固树立“向管理要效益”工作理念，健全完善项目经费管理制度体系，持续提升财政资金使用效益。二是健全制度机制。严格落实上级关于项目经费管理各项制度规定，立足本局工作实际细化实操举措，厘清项目经费预算编制、执行落地、监督管控全流程工作规范，为项目经费规范化管理筑牢制度基础，推动经费管理工作持续提质增效。三是从严做实监督管控。落实统一领导、分级负责、责任到人工作机制，持续完善单位内部控制体系，不断提升内部治理水平，切实增强风险防控处置能力。

2、城市维护费（滨海新区）项目绩效自评表：得分91.41。城市维护费（滨海新区）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.41分。全年预算数为263.5万元，执行数为259.97万元，完成预算的98.66%。项目绩效目标完成情况：完成了滨海新区大桥公园、洋万高速路中路侧绿地养护管理、行道树管理、绿地配套设施管理等工作，项目预期目标按时保质高标准完成。发现的主要问题：由于滨海新区园林绿化工作涉及面广，不确定性因素多，突发性工作时有发生，项目经费开支、执行进度难以精准控制。下一步改进措施：一是强化组织领导。加强项目经费管理工作，带头牢固树立管理出效益的新理念，及时完善项目经费管理相关制度，资金使用效益逐年提升。二是强化制度建设。严格执行各级关于项目经费管理的规章制度，结合全局实际研究制定具体办法，明确项目经费预算、执行、监督等各个环节的操作规程，为加强项目经费管理提供了基本遵循，管理秩序逐年规范。三是强化监督管理。坚持统一领导、分级管理、责任到人，完善内部控制制度，不断提高内部管理水平和风险防范能力。

3、园林承包费项目绩效自评表：得分94.05。园林承包费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.05分。全年预算数为350万元，执行数为333.25万元，完成预算的95.21%。项目绩效目标完成情况：按年度工作目标计划和需求完成绿地养护管理工作，保持了洋浦区域良好的园林绿化景观环境。发现的主要问题：一是前期计划预判不够充分。洋浦经济开发区园林绿化管护覆盖面广，不确定因素较多，苗木应急补植、绿化抢险等突发应急任务频发，相关工作难以提前谋划预判，项目经费开支、执行进度难以精准管控。二是预算与实际业务匹配度有待提高。受各类突发性作业任务影响，实际工作量存在动态变化，年初预算对不可预见事项考虑不够充分，预算精细化管理仍有提升空间。三是项目统筹调度有待强化。日常养护作业与突发应急任务统筹衔接不足，对承包服务的任务排布、工作量测算的前瞻性谋划仍需加强。下一步改进措施：一是压紧压实组织领导。加强项目经费管理，树牢管理出效益理念，健全经费管理制度，不断提高资金使用效益。二是完善制度体系。严格执行项目经费管理相关规定，结合本局实际细化工作举措，规范预算、执行、监督全流程操作，夯实经费管理制度保障。三是强化内部监督。实行统一领导、分级管理、责任到人，健全内控制度，提升内部管理质效，筑牢资金风险防控防线。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。参考格式：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。参考格式：按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大，主要是：主要是城乡社区管理事务支出增加，用于支付630项目工程款。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市园林管理局机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数—一般公共预算财政拨款—公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位及参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市园林管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积498平方米。

本部门共有车辆75辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车43辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要是五十铃汽车、电动三轮车、电瓶车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）

219002-儋州市园林管理局(1).xls

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