洋浦经济开发区高新技术产业发展促进中心2025年度

部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

(一)贯彻执行中央、国务院关于高新技术产业和节能服务方针,以及海南自由贸易港的政策措施,落实省委、省政府的决策部署,执行市委(工委)市政府(管委会)工作部署,承担高新技术产业发展促进服务保障和节能管理职责。

(二)负责对全市(含洋浦经济开发区)高新技术发展、科技开发、产业技术进步战略规划开展调查研究工作,为上级主管部门决策提供参考依据。

(三)负责协助上级主管部门推进全市信息化工作;负责全市重大科技工程项目落地运行工作的服务保障;协助推进全市中小企业公共服务体系建设;负责高新技术项目招商政策宣传、推广的服务保障。

(四)负责对全市工业用能单位的用能情况开展调查和研究等工作,并对工业节能发展及规划提出建议。

(五)参与全市工业节能技术的推广示范;参与新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责宣传和普及节能知识,指导和培训用能单位合理用能等。

(六)参与全市新能源汽车行业管理工作,组织全市新能源汽车宣传和推广工作。承担市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入洋浦经济开发区高新技术产业发展促进中心2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

(一)洋浦经济开发区高新技术产业发展促进中心本级;

(二)本中心内设3个科（综合科、高新产业促进科和工业节能服务科）。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计294.35万元，支出总计294.35万元，与2024年度相比，收入、支出增加7.7万元。收入、支出增长2.86%，增长幅度较小，属于正常调整范围。

（一）收入总计主要构成

本年收入293.71万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数相同。

年初结转结余0.64万元，较2024年度决算数持平。主要是用于市就业局2025年下达的见习生补贴。

（二）支出总计主要构成

本年支出294.28万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.07万元。

二、收入决算情况说明

本年收入293.71万元，其中：财政拨款收入292.91万元，占99.72%,其他收入0.80万元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出294.28万元，其中：基本支出286.51万元，占97.36%；项目支出7.78万元，占2.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入293.71万元，支出294.28万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加7.06万元，增长2.40%。支出增加7.63万元，增长2.60%，均属增长属正常调整范围。财政拨款年初结转结余0.64万元，较2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.07万元，较2024年度决算增长7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出292.91万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.49万元，增长3.34%，主要原因：一般公共服务（类）支出4万元，较2024年减少85.06万元；科学技术支出204.98万元,较2024年增加87.78万元;社会保障和就业支出38.95万元,较2024年增加3.34万元;卫生健康支出26.02万元,较2024年增加4.06万元；住房保障支出20.33万元，较2024年增加0.19万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出292.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占1.36%；科学技术支出204.98万元,占69.98%;社会保障和就业支出38.95万元,占13.3%；;卫生健康支出26.02万元,占8.88%；住房保障支出20.33万元，占6.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.91万元，支出决算为292.91万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出286.5万元，其中：人员经费268.26万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费18.24万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2024年度相同。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

1.2025年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我中心组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金18.24万元，组织对2025年度商品和服务支出、资本性支出等2个公用经费项目开展绩效自评，共涉及资金18.24万元，占一般公共预算项目支出总额的6.36%。从评价情况看,2个项目社会效益明显,经评价小组综合分析,项目平均得分99.8分,评价结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

无

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无。

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

我中心对党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求高度重视，2025年认真逐项落实，坚持厉行节约原则，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，有效提高资金使用效率。我中心预算经费主要构成是人员工资福利和人头经费，在合理保障工资正常发放、办公正常运转前提下，重点保障产业发展、服务企业等重点任务，将有限的经费用在刀刃上。主要体现在：

一是持续优化企业服务。推动解决金发科技停产问题，解决星之海氢氧化锂投产要素保障，推进10万吨级粮油码头、丽汇、东颐健康食品等项目管线迁改。

二是中小企业梯度培育成效明显。我市创新型中小企业累计达73家，2025年新增认定专精特新中小企业8家，新增或认定高新技术企业39家；“小升规”提前完成省下达的目标任务。

三是扎实推广海易兑，超全省平均水平，2025年兑现59笔2578万元。

四是积极推进账款清欠。全年清偿率100%，50万元以下已全部清零。

五是成功推动京博新材料“海南省沥青基新材料重点实验室”、市疾控中心“儋州市医药卫生重点实验室”等2家重点实验室获批。

六是自贸港政策红利有效释放。深入推进加工增值攻坚行动，全面摸排存量企业，完成32家企业备案，17家企业开展业务。

七是节能减排成效明显，重视节能宣传，对7家重点用能企业完成节能督察，完成年度新能源车推广任务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米，

共有车辆0辆。     

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）