儋州市雅星镇中心学校2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

学校负责实施小学义务教育；促进基础教育发展；小学普及教育。

二、机构设置

雅星镇中心学校内设机构有：雅星小学、文丰小学、飞巴小学、庙陀小学、新村小学、富克小学。

校本部设置有：办公室、德育室、教导室、工会办公室、总务室等。各部门根据各自职责拟定部门的规章制度、方案，并组织指导落实。

1.办公室职能：

负责拟定学校公文及综合性文字材料的起草工作。协助领导处理行政的日常事务工作， 交办、催办校长办公会议部署的各项工作，督促学校工作计划的落实。负责学校宣传工作。负责学校来文的收发、督办、归档等工作。负责学校重要会议、活动的组织安排工作。负责学校接待工作，协调学校对外交流合作。负责学校出差用车调配工作。协助安排开学、放假、节假日事项等工作。

2.德育室职能：

负责拟定学校思想政治工作，负责教职工师德建设和培训工作方案。负责党建及党务考核工作。负责干部日常管理工作。负责人事管理、机构编制等工作。负责专业技术人员专业技术职务的评审、聘任和考核工作。

3.教导室职能

负责制定学校教学工作计划、教学工作规章制度的制定和组织落实。负责各专业课程计划的、教学日历和总课程表的编制。负责审定各专业学科学期教学计划、教学进度表，负责教学常规检查。负责学校各种考务的组织安排。协助政工处调配教学人员，负责教师业务培训工作。负责教研活动的组织工作。

4.工会办职能

制定工会工作目标、计划，并组织实施。负责组织选举教代会代表，负责教代会的筹备及会议组织，检查和落实大会决议和提案执行情况。协助学校做好教职工的思想政治、师德教育工作。负责校务公开工作。负责工会经费、会费管理。指导基层工会小组的改选和工会干部的审核工作，负责工会干部的教育培训工作。负责教工之家管理工作，负责教职工群众性文体活动组织安排，负责教职工文体队的组织训练和外出比赛。

5.总务室职能

负责制定总务办的各项规章制度、计划。负责落实政府采购计划，参与各类固定资产的询价购置，协助有关处、室完成大型固定资产购置审查、验收。负责水、电维修、供应工作。负责编制学校年度财务预算和决算。负责学校资产管理工作。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计2642.63万元，支出总计2642.63万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少462.35万元，下降14.98%。主要原因：一是2025年学校零星工程项目减少；二是学校学生生源减少导致。

。

（一）收入总计主要构成

本年收入2642.63万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数增加0万元。

年初结转结余0万元。较2024年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出2642.56万元。

结余分配0.01万元。较2024年度决算数增加0.01万元，增长100%。

年末结转结余0.07万元，主要是主要是事业收入的结余分配，较2024年度决算数减少48.64万元，下降99.86%。主要原因是学校各项支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2642.63万元，其中：财政拨款收入2616.97万元，占99.03%；上级补助收入0万元，占0X%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.66万元，占0.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出2642.56万元，其中：基本支出2455.6万元，占92.93%；项目支出186.96万元，占7.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入2616.97万元，支出2616.97万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少437.75万元，下降14.33%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少；二是使用一般公共预算财政拨款在教育支出减少。

支出减少437.75万元，下降14.33%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少；二是使用一般公共预算财政拨款在教育支出减少。

财政拨款年初结转结余0万，较2024年度决算数增加0万元，0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2616.97万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少437.69万元，下降14.33%，主要原因是教育支出比去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2616.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1834.01万元，占70.08%；社会保障和就业（类）支出355.05万元，占13.57%；卫生健康支出（类）支出259.86万元，占9.93%；住房保障（类）支出168.05万元，占6.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2616.97万元，支出决算为2616.97万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2616.97万元，支出决算为2616.97万元，完成年初预算的100%。    

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为1821.87万元，支出决算为1821.87万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年初预算为200.11万元，支出决算为200.11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为70.52万元，支出决算为70.52万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为189.34万元，支出决算为189.34万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为168.05万元，支出决算为168.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2455.60万元，其中：人员经费2419.59万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费36.01万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。0

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

未开展此项工作

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

未开展此项工作

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

未开展此项工作

（四）财政评价结果（如有）

未开展此项工作

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：教育支出，2025年度决算数为1859.6万元，占财政拨款支出总额的70.37%，主要用于维修维护、购买办公用品、缴纳水电费、支付编外人员工资及社保等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市雅星镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积8148平方米。

本部门共有车辆0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。