儋州市大数据管理中心2025年度决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2025年度部门决算公开表2

第三部分  2025年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）负责拟订并组织实施全市（含洋浦经济开发区）大数据管理工作的政策措施、规章制度和年度工作计划；研究提出推进大数据管理工作的意见和建议。

(二)负责协助有关部门编制全市大数据开发应用专项规划；协助主管部门建立健全跨部门、跨行业的大数据信息资源共享协同推进机制。

(三)负责政务平台的运行管理维护，负责协调公共基础数据库建设和应用；统筹实施全市政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放和推动公共服务数据汇聚融合、互联互通。

(四)负责全市党政电子政务外网的规划、建设、使用、管理和运维等工作。

(五)负责为行政审批、政务管理、电子政务、营商环境建设等工作提供大数据技术服务保障。

(六)配合主管部门建立健全数据质量管控体系，加强数据安全风险评估、报告、信息共享、监测预警、应急处置和分类分级保护。

(七)负责组织信息技术的推广应用、技术培训、技术交流和信息咨询活动；负责指导公共数据开放和共享。

（八）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

根据工作需要，内设4个机构：办公室、规划发展科、数据管理科及电子政务技术科。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计663.56万元，支出总计663.56万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少1377.95万元，下降67.49%。主要原因：儋洋合并后部分历史遗留项目款在2024年度已结清，项目款减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入648.70万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无非财政拨款。

年初结转结余14.86万元，主要是历年财政拨款的养老保险及工资奖金津补贴等费用，用于结清往年社会保险、养老保险、职业年金等费用，较2024年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出648.70万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%。

年末结转结余14.86万元，主要是历年非财政拨款结转结余，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，与2024年度决算持平。

二、收入决算情况说明

本年收入648.70万元，其中：财政拨款收入648.70万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出648.70万元，其中：基本支出270.87万元，占41.76%；项目支出377.83万元，占58.24%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入648.70万元，支出648.70万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少1377.95万元，下降67.99%，主要原因：儋洋合并后部分历史遗留项目款在2024年度已结清，项目款减少。支出减少1377.95万元，下降67.99%，主要原因：儋洋合并后部分历史遗留项目款在2024年度已结清，项目款减少。

财政拨款年初结转结余14.86万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2024年度决算数持平，主要原因是历年财政拨款的养老保险及工资奖金津补贴等费用结转。

财政拨款年末结转结余14.86万元，主要是一般公共预算财政拨款，较2024年度决算数持平，主要原因是历年财政拨款的养老保险及工资奖金津补贴等费用结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出648.70万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1377.95万元，下降67.99%，主要原因是儋洋合并后部分历史遗留项目款在2024年度已结清，项目款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出648.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出574.89万元，占88.62%；社会保障和就业（类）支出34.67万元，占5.34%；卫生健康支出（类）支出22.16万元，占3.42%；住房保障（类）支出16.98万元，占2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为486.68万元，支出决算为648.70万元，完成年初预算的133.29%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为24.68万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的92.34%。决算数小于预算数的主要原因是厉行厉减节约。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为210.72万元，支出决算为377.83万元，完成年初预算的179.30%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目年初预算未获批，年度内追加。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初结转和结余3.2万元。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初结转和结余0.15万元。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为16.94万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的99.65%。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为157.95万元，支出决算为157.39万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资增减变动，工资奖金津补贴相应变化。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初结转和结余8.64万元。

 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为21.75万元，支出决算20.73万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资增减变动，社保基数相应变化。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为10.87万元，支出决算12.72万元，完成年初预算的117.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资增减变动，社保基数相应变化。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为1.21万元，支出决算1.21万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为9.17万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的76.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资增减变动，社保基数相应变化。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为15.18万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的99.67%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为18.21万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的93.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资增减变动，公积金基数相应变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出270.87万元，其中：人员经费233.88万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费36.99万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收支。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的X0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收支。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收支。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项收支。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金648.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“党政办公系统建设、光纤线路租用费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出648.70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

      无此项内容

（三）部门评价结果

无此项内容

（四）财政评价结果

无此项内容

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障全市光纤线路、党政办公系统等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2025年度决算数为377.83万元，占财政拨款支出总额的58.24%，主要用于全市光纤线路费、党政办公系统建设运维等其他项目方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市大数据管理中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位为事业单位，无此项经费。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市大数据管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）、及相关机构事务支出（项）。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）、

事业运行（项）

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）、事业运行（项）

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

附件：儋州市大数据管理中心2025年度决算报表