儋州市第一看守所2025年度单位决算公开报告 

目   录

第一部分  儋州市第一看守所概况 3

一、主要职能 3

二、机构设置 3

第二部分  儋州市第一看守所2025年度决算公开表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 3

九、财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分 儋州市第一看守所2025年度决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8       

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 9

第四部分  名词解释 10

第一部分  儋州市第一看守所概况

一、主要职能：

依法对被监管人员实行武装警戒看守，保障侦查、起诉、审判工作顺利进行；坚持管理和教育相结合的原则，坚持严格执法、文明管理；依法开展对被监管人员的教育转化工作；依法保障被监管人员的政治、诉讼、人身、民事等合法权益等工作。

二、机构设置

    纳入儋州市第一看守所2025年度决算编制范围的预算单位包括:儋州市第一看守所。

   第二部分  儋州市第一看守所2025年度决算公开表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

第三部分  儋州市第一看守所2025年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

 2025年度收、支总计1149.25万元，与2024年度984万元相比，收入支出各增加165.25万元，增加14.38%。

增加主要原因是：增加洋浦看守所经费项目。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数持平。

年初结转结余0.61万元，主要是单位资金结转和结余，较2024年度年初结结余转数1.21万减少0.6万。

结余分配0万元，与2024年度决算数一致。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1148.65万元，其中：财政拨款收入1148.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计1148.65万元，其中：基本支出657.15万元，占57.21%；项目支出491.5万元，占42.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计1148.65万元。与2024年度982.79万元相比，财政拨款收入、支出总计各增加165.86万元，增加14.44%。主要原因：增加洋浦看守所经费项目。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1148.65万元，占本年支出合计的100%。与2024年度982.79万元相比，财政拨款支出增加165.86万元，增加14.44%，主要原因：增加洋浦看守所经费项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1148.65万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出947.72万元，占82.5%；社会保障和就业（类）支出92.9万元，占8.1%；卫生健康（类）支出72.99万元，占6.35%；住房保障（类）支出35.04万元，占3.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出年初预算为874.96万元，支出决算为1148.65万元，完成年初预算的131.28%。其中：

（1）公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2025年预算数为19.41万元，决算数28.31万元；决算大于预算的主要原因：财政追加经费。

（2）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为409.17万元，决算数456.22万元，决算大于预算的主要原因：增加洋浦看守所经费项目和年度机构改革在职人员增多。

    （3）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为295.43万元，决算数463.19万元；决算数大于预算数的主要原因：增加洋浦看守所经费项目。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为33.99万元，决算数38.18万元；决算数大于预算数的原因是：年度机构改革在职人员有所增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为16.99万元，决算数53.81万元；决算数大于预算数的原因是：年度机构改革在职人员有所增加及在职人员、退休人员年金纪实。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为0万元，决算数0.91万元；决算数大于预算数的原因是：增加一名遗属供养人员。

    （7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.4万元，决算数13.63万元；决算数小于预算数的原因是缴费费率及基数调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为53.72万元，决算数59.36万元；决算数大于预算数的主要原因是：年度机构改革在职人员有所增加。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为30.86万元，决算数35.04万元；决算数大于预算数的原因是：年度机构改革在职人员有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2025年度财政拨款基本支出657.15万元，其中：人员经费582.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用经费74.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2024年度0万元持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（无）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为3.4万元，完成预算的97.14%，决算数小于预算数的原因是加强公务用车管理。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算3.4万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出3.4万元。其中：

公务用车运行维护费支出3.4万元，主要用于车辆燃料、保险、维修和年审等业务。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数3.5万元相比，减少0.1万元，降低2.86%。主要原因是加强内控管理，减少消耗和浪费。

    3.公务接待费支出0万元

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目20个，共涉及资金1148.65万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（无）。

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度儋州市第一看守所机关运行经费74.49万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比年初预算数65.84万元增加8.65万元。主要原因是：增加洋浦看守所经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年度儋州市第一看守所政府采购支出总额9.48万元，其中：政府采购货物支出9.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年度12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

                                                                        第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）