儋州市公安局环新英湾公安局2025年度决算公开报告 

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市公安局环新英湾公安局负责统筹、管理和指挥环新英湾地区公安工作。

1、拟定环新英湾地区公安工作政策措施、发展规划、计划。

2、掌握影响环新英湾地区社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织、指导、协调环新英湾地区反走私、反偷渡、反渗透、防恐怖主义回流等工作。

4、负责境外非政府组织在环新英湾地区活动的管理工作。

5、负责侦查打击环新英湾地区刑事犯罪工作，承担环新英湾地区恐怖活动的防范、侦查、打击和暴恐事件的应急处置工作。

6、负责环新英湾地区治安管理工作，依法管理环新英湾地区枪支弹药、危爆物品和特种行业，依法查处破坏环新英湾地区社会治安秩序行为。

7、负责环新英湾地区公安情报指挥工作。

8、组织实施环新英湾地区安全警卫工作，指导环新英湾地区重点园区、重点企业、重点项目做好内部安全保卫工作。

9、负责环新英湾地区户政管理服务和公共安全管理等工作。

10、承担党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设工作。

11、负责警务保障工作；组织实施环新英湾地区公安法制建设，指导、监督、检查环新英湾地区公安机关执法活动。

12、完成市委、市政府和市公安局交办任务的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市公安局环新英湾公安局2025年度部门决算编制范围的单位共1个：

（一）儋州市公安局环新英湾公安局部门本级

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计9176.22万元，支出总计9176.22万元，与2024年度8198.39万元相比，收入、支出总计各增加873.59万元，增长12%。主要原因：一是项目支出增加，基本支出增加；二是增加政府性基金预算。

（一）收入总计主要构成

本年收入9170.47万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数增加0万元。

年初结转结余5.76万元，主要是省拨公安经费结转结余5.76万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，与2024年持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出9170.47万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余5.76万元，主要是省拨公安经费结转结余5.76万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，与2024年持平。

二、收入决算情况说明

本年收入9170.47万元，其中：财政拨款收入9170.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出9170.47万元，其中：基本支出6056.64万元，占66%；项目支出3113.83万元，占34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入9170.47万元，支出9170.47万元。与2024年度相比8192.63万元，财政拨款收入增加977.84万元，增长12%，主要原因：一是项目支出增加；二是基本支出增加。支出增加977.84万元，增长12%，主要原因：一是项目支出增加；二是调入人员增加基本支出增长。

财政拨款年初结转结余5.76万元，主要是省拨公安经费结转结余5.76万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2024年持平。

财政拨款年末结转结余5.76万元，主要是结转上年度结余，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是结转上年度结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9071.99万元，占本年支出合计的100%。与2024年度8192.63万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）879.35万元，增长（下降）10.7%，主要原因是一是项目支出增加；二是基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9071.99万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出，7380.62万元，占81.36%；一般公共服务（类）支出0.618176万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出487.85万元，占5.4%；卫生健康支出（类）支出，347.22万元，占3.8%；城乡社区（类）支出，615万元，占6.79%；住房保障（类）支出240.66万元，占2.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9071.99万元，支出决算为9071.98万元，完成年初预算的100%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为4980.9万元，决算数4980.9万元；预算收支基本平衡。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1183.76万元，决算数1183.76万元；预算收支基本平衡。

3. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2025年预算数为100万元，决算数100万元；预算收支基本平衡。

4. 公共安全（类）公安（款） 执法办案（项）2025年预算数为348.73万元，决算数348.73万元；预算收支基本平衡。

5. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为767.21万元，决算数767.21万元；预算收支基本平衡。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为262.11万元，决算数262.11万元；算收支基本平衡。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为223.96万元，决算数223.96万元；收支平衡。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1.78万元，决算数1.78万元；收支平衡。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为93.46万元，决算数93.46万元；收支基本平衡。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为253.75万元，决算数253.75万元；收支基本平衡。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算数为615万元，决算数615万元；收支基本平衡。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为240.66万元，决算数240.66万元；收支基本平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出6056.64万元，其中：人员经费5552.26万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费504.38万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出98.48万元，占本年支出合计的100%。与2025年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加98.48万元，增长100%，主要原因是支付专用设备购置、维修维护和大型修缮。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出98.48万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出98.48万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为98.48万元，支出决算为98.48万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为98.48万元，支出决算为98.48万元，完成年初预算的100%。收支基本平衡。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为42万元，支出决算为39.07万元，完成预算的93%，与2024年度39.53万元相比，“三公”经费支出减少0.46万元，减少1.1%，主要原因是响应过紧日子的号召，“三公”经费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.99万元，占92.83%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出38.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量28辆。

公务用车运行维护费支出38.99万元，与去年39万元基本持平。

3.公务接待费支出0.08万元，其中：

国内接待费支出0.08万元，国内公务接待2批次，接待8人次；主要用于接待工作用餐。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少2.92万元，完成预算的2.6%。与2024年度0.53万元相比，公务接待费支出减少0.45万元，下降85%，主要原因是响应过紧日子的号召，“三公”经费支出减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（按规定开展）

（三）部门评价结果

主管部门按规定开展部门绩效评价，并向社会公开1个项目绩效评价报告1份。

（四）财政评价结果（无）

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位运行、执法办案等重点支出，体现在公共安全有关支出科目中。二是按照支出功能分类，公共安全方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：公共安全（类）支出，2025年度决算数为7380.62万元，占财政拨款支出总额的81.36%，主要用于日常运转、保障执法办案等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市公安局环新英湾公安局机关运行经费504.38万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少228.92万元，完成预算的68.78%；与2024年度528.72万元相比，机关运行经费减少24.34万元，增长（下降）4.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 24.34 支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市公安局环新英湾公安局政府采购支出总额255.11万元，其中：政府采购货物支出255.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.45万元，占政府采购支出总额的2.93%，其中：授予小微企业合同金额7.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积49882.58平方米。

本部门共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）