儋州市教育研究培训院2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市教育研究培训院位于儋州市那大镇大通路1号，占地面积约32亩，总建筑面积约11643.4平方米，分工作区和宿舍区（那大三小西侧）二块区域。该院始建制于1958年，原名“广东省儋县师范学校”，1983年更名为“儋县教师进修学校”。1993年更名为“儋州市教师进修学校”，2012年更名为“儋州市教师继续教育培训中心”，2018年7月由儋州市教育局原“教学研究室”和原“儋州市教师继续教育培训中心”整合成立“儋州市教育研究培训院”，系独立的法人实体。其主要职责是承担全市中小学、幼儿园教师的教育教学研究与培训任务。

二、机构设置

本单位根据中共儋州市委机构编制委员会《关于整合成立儋州市教育研究培训院的批复》（儋编〔2018〕3号）文件精神，于2018年3月21日批复成立，单位类型为全额拨款事业单位，是隶属儋州市教育局管理的公益一类事业单位。

根据中共儋州市委机构编制委员会《关于理顺市教育局下属事业单位管理体制的通知》（儋编〔2020〕10号）文件精神，本单位内设机构五个：办公室、培训中心、教科研中心、信息技术中心、电化装备与信息网络中心，核定编制50个，其中院长1名，副院长2名，内设主任5名，其他工作人员35名。2023年度本单位在编人数43名。单位所在地址：儋州市那大镇大通路一号。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计2,373.45万元，支出总计2,373.45万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加280.67万元，增长13.4%。主要原因：一是培训项目、考务经费增加。二是在编人员工资正常晋级晋档、绩效待遇规范调整等。

（一）收入总计主要构成

本年收入2,371.47万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无非财政拨款结余资金。

年初结转结余1.98万元，主要原因是项目结余等历年结转结余资金，较2024年度决算数减少4.95万元，下降71.4%，主要原因是本单位其他收入减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出2,370.89万元。

结余分配0万元，主要是本单位本年度无结余分配事项，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位本年度无结余分配事项。

年末结转结余2.56万元，主要是项目和历年累计结余、个人所得税等结转资金，较2024年度决算数减少5.23万元，下降67.1%，主要原因是本单位其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,371.47万元，其中：财政拨款收入2,366.86万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.61万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,370.89万元，其中：基本支出1,370.97万元，占57.8%；项目支出999.92万元，占42.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入2,366.86万元，支出2,366.86万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加286.2万元，增长（下降）13.8%，主要原因：一是教育支出本年度收入增加；二是社会保障和就业支出本年度收入增加；三是卫生健康支出本年度收入增加；四是住房保障支出本年度收入增加。

财政拨款年初结转结余0万元，本单位无财政拨款年初结转结余资金，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本单位无财政拨款年初结转结余资金。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是本单位无财政拨款年末结转结余资金，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位无财政拨款年末结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,366.86万元，占本年支出合计的99.8%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）286.2万元，增长13.8%，主要原因一是教育支出本年度增加；二是社会保障和就业支出本年度增加；三是卫生健康支出本年度增加；四是住房保障支出本年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,366.86万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1885.41万元，占79.7%；社会保障和就业（类）支出208.56万元，占8.8%；卫生健康支出（类）支出184.02万元，占7.8%；住房保障（类）支出88.86万元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2366.86万元，支出决算为2,366.86万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为965.97万元，支出决算为965.97万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为21.13万元，支出决算为21.13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为883.07万元，支出决算为883.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为14.71万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为109.58万元，支出决算为109.58万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为95.97万元，支出决算为95.97万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为39.75万元，支出决算为39.75万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为144.28万元，支出决算为144.28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为88.86万元，支出决算为88.86万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1368.98万元，其中：人员经费1,304.53万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费64.45万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2025年度本单位未安排该项资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，2025年度本单位未安排该项资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2025年度本单位未安排该项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2025年度本单位未安排该项资金。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，2025年度本单位未安排该项资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2025年度本单位未安排该项资金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2025年度本单位未安排该项资金。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2366.86万元，占一般公共预算项目支出总额的99.8%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“综合工作经费”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2366.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关坚持习惯过紧日子的有关要求，我单位严格厉行节约，从严管控和压减非刚性、非重点、非急需一般性支出，从严把控日常运行经费、公务开支、耗材采购等支出，持续降低行政运行成本。科学统筹财政资金，精准保障刚性运转、民生保障、教育履职等重点领域支出，切实提升财政资金使用效益。本年度我单位无政府性基金预算支出，一般公共预算资金全部统筹用于重点履职保障领域，资金投向精准、支出结构合理。
    结合本单位工作职责及2025年度决算执行情况，本年度重点支出保障成效突出。从支出功能分类来看，教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障四类支出为我单位核心保障领域。一是教育类支出1885.41万元，占财政拨款支出总额79.7%，主要用于教育管理事务、普通教育保障等工作，保障本市教师培训、学生考试等重点工作有序开展，夯实教育服务履职基础。二是社会保障和就业类支出208.56万元，占财政拨款支出总额8.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费，全面落实干部职工养老保障政策，稳定干部队伍建设。三是卫生健康类支出184.02万元，占财政拨款支出总额7.8%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助缴费，切实保障干部职工医疗健康权益。四是住房保障类支出88.86万元，占财政拨款支出总额3.7%，全部用于干部职工住房公积金缴存，严格落实住房保障惠民政策。

2025年度，我单位始终优化财政支出结构，严控一般性公用经费开支，全年“三公”经费零支出，坚决杜绝铺张浪费。通过盘活存量资金、规范经费审批、细化支出管理，把有限财政资金精准投向保运转、保民生、保履职、保重点关键领域，有效提升了财政资源配置效率和资金使用绩效，圆满完成年度各项工作履职保障任务。

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度本部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）