儋州市财政局南丰财政所2025年度部门决算

公开报告

目  录

第一部分 基本情况 1

一、部门（单位）职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 3

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 3

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 3

十、预算绩效情况说明 3

十一、其他重要事项情况说明 3

第四部分  名词解释 4

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督全镇范围内预算资金的运作。

（二）负责管理镇财政收入和支出，组织镇财政年度预决算的编制工作，定期向镇人大、政府及县财政局报告预算执行情况。

（三）负责镇预算内资金及财政专项资金的拨付及管理工作。

（四）指导和协助村（社区）建立健全各项财务制度，并监督执行。

（五）制定镇财政教育规划；组织财政所干部培训；加强队伍建设，抓好精神文明建设、党风廉政建设、机关效能建设；负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。

（六）完成镇党委、镇政府及市财政局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入儋州市财政局南丰财政所2025年度单位决算编制范围的单位共1个，为儋州市财政局南丰财政所单位本级。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局南丰财政所决算公开报表》财决公开01表

二、收入决算公开表

详见附表《儋州市财政局南丰财政所决算公开报表》财决公开02表

三、支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局南丰财政所决算公开报表》财决公开03表

四、财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局南丰财政所决算公开报表》财决公开04表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局南丰财政所决算公开报表》财决公开05表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局南丰财政所决算公开报表》财决公开06表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局南丰财政所决算公开报表》财决公开07表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局南丰财政所决算公开报表》财决公开08表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

详见附表《儋州市财政局南丰财政所决算公开报表》财决公开09表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计105.94万元，支出总计105.94万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少27.34万元，下降20.51%。主要原因：人员经费较上年减少黄强同志抚恤金、职业年金补缴等一次性人员支出413,064.25元。

（一）收入总计主要构成

本年收入105.94万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0.00万元。

年初结转结余0.00万元。较2024年度决算数增加（减少）0.00万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出105.94万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0.00万元。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0.00万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入105.94万元，其中：财政拨款收入105.94万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营

收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元，；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出105.94万元，其中：基本支出105.94万元，占100%；项目支出0.00万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入105.94万元，支出105.94万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少27.34万元，下降20.51%，主要原因：人员经费较上年减少黄强同志抚恤金、职业年金补缴等一次性人员支出413,064.25元。支出减少27.34万元，下降20.51%，主要原因：人员经费较上年减少黄强同志抚恤金、职业年金补缴等一次性人员支出413,064.25元。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出105.94万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.34万元，下降20.51%，主要原因是人员经费较

上年减少黄强同志抚恤金、职业年金补缴等一次性人员支出413,064.25元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出105.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出79.79万元，占75.32%；社会保障和就业（类）支出9.89万元，占9.33%；卫生健康（类）支出10.73万元，占10.13%；住房保障（类）支出5.53万元，占5.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.86万元，支出决算为105.94万元，完成年初预算的110.52%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

支出决算为68.16万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

支出决算为11.63万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

     支出决算为6.15万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

支出决算为3.74万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）

支出决算为2.15万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

支出决算为8.57万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出决算为5.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出105.94万元（年初预算95.86万元），其中：人员经费79.25万元（年初预算69.25万元），主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费26.69万元（年初预算26.61万元），主要包括：商品和服务支出、债务利息及费用支出、资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，支出0.00万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.00万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支

出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费支出增加0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.00万元。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位的一般公共预算支出项目属于基本支出项目，基本支出项目无需开展绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无此项.

（三）部门评价结果

无此项。

（四）财政评价结果

无此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市财政局南丰财政所机关运行经费26.69万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0.08万元，完成预算的100.30%；与2024年度相比，机关运行经费增加13.96万元，增长109.71%。主要原因是：新增劳务派遣人员工资福利、高温补贴及管理费；新增办公设施维修、设备维修、专用材料购置。

（二）政府采购支出情况

2025年度南丰财政所政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万

元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积486.70平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。