目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

1.负责全市文物调查、征集及考古发掘等工作。

2.负责全市文物陈列展览的研究、设计、制作、布置和接待、陈列讲解及其他形式的社会教育活动。

3.负责文物标本的整理、研究、鉴定以及藏品的管理、科学保护等工作。

二、机构设置

儋州市博物馆是基层预算单位，隶属于儋州市旅游和文化广电体育局的正科级公益一类事业单位，内设机构5个，即办公室、财务科、保管部、征集部及陈列部。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计352.40万元，支出总计352.40万元，与2024年度相比，收入总计增加129.87万元，增长58.36%；支出总计增加129.87万元，增长58.36%。主要原因：一是文化旅游体育与传媒支出博物馆项财增加125.25万元；二是社会保障及住房保障等增加1.72万元；三是公益岗位补贴及见习岗位补贴等其他收入增加3.04万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入349.97万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余2.43万元，主要是结转就业服务中心转入见习岗位和公益岗位补贴，较2024年度决算数减少0.13万元，下降5.35%，主要原因是本年度减少1名见习岗人员，增加1名公益岗人员。

（二）支出总计主要构成

本年支出349.24万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）0%。

年末结转结余3.16万元，主要是结转就业服务中心转入见习岗位和公益岗位补贴，较2024年度决算数增加0.73万元，增长30.04%，主要原因是见习岗和公益岗岗位补贴结转。

（注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入349.97万元，其中：财政拨款收入341.29万元，占97.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.68万元，占2.48%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出349.24万元，其中：基本支出128.81万元，占36.88%；项目支出220.43万元，占63.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入341.29万元，支出341.29万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加126.96万元，增长59.24%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款文化旅游体育与传媒支出博物馆项财增加125.25万元；二是社会保障及住房保障等增加1.72万元。支出增加126.96万元，增长59.24%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款文化旅游体育与传媒支出博物馆项财增加125.25万元；二是社会保障及住房保障等增加1.72万元。

财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出341.29万元，占本年支出合计的97.72%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.96万元，增长59.24%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款文化旅游体育与传媒支出博物馆项财支出增加125.25万元；二是社会保障及住房保障等支出增加1.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出341.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出304.82万元，占89.31%；社会保障和就业（类）支出15.53万元，占4.55%；住房保障（类）支出7.74万元，占2.27%；卫生健康（类）支出13.20万元，占3.87%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为329.72万元，支出决算为341.29万元，完成年初预算的103.51%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为295.75万元，支出决算为304.82万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算基本支出增加9.09万元；二是决算项目支出减少0.01万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.94万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的106.15%。决算数大于预算数的主要原因是1名事业编制人员试用期转正。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为4.47万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的135.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是1名事业编制人员试用期转正；二是增加2022年1月至5月职业年金记实。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为4.11万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的77.86%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算根据工资数据系统自动生成，支出决算以实际支出决算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.04万元，支出决算为10万元，完成年初预算的110.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是1名事业编制人员试用期转正；二是在职人员及退休人员工资调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.4万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因是1名事业编制人员试用期转正。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出128.81万元，其中：人员经费115.23万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资26.86万元、津贴补贴14.29万元、奖金0.15万元、绩效工资31.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.49万元、职业年金缴费6.04万元、职工基本医疗保险缴费3.20万元、公务员医疗补助缴费10.00万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金7.74万元、其他工资福利支出5.26万元；对个人和家庭的补助中的其他对个人和家庭的补助0.14万元。公用经费13.58万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.02万元、邮电费0.76万元、差旅费4.58万元、劳务费0.02万元、委托业务费5.94万元、工会经费1.24万元、其他商品和服务支出1.02万元。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.5万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无公务接待费支出。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金212.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2025年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门（单位）在部门决算中反映公益性场所免费开放事务、博物馆及文物事务等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

公益性场所免费开放事务、博物馆及文物事务等2个项目绩效自评表（自评表附件附后）

公益性场所免费开放事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200.00万元，执行数为199.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是全年免费开放博物馆固定展览《儋耳古韵·琼州华章》儋州历史文明展；二是完成临时展活动5场；三是完成社教活动15场；四是完成博物馆全年免费开放天307天；五是全年接待参观人次17万人次；六是完成《儋耳古韵·琼州华章》儋州历史文明展项目升级深化前期工作。发现的主要问题及原因：一是举办临时性展览和社教活动较少；二是博物馆固定基本陈列展览位于儋阳楼三楼，在很大程度上不利于游客上山参观；三是因公益性场所免费开放事务资金属于专项资金，不能用于文物藏品征集工作，同时市财政下拨博物馆及文物事务经费过少，能科学合理分配用于文物藏品征集的资金少之又少，很大程度上影响了博物馆文物藏品收集展示工作，间接影响博物馆展厅对外展示的文物藏品类型单一。下一步改进措施：一是增加临时性展览和社教活动场次；二是争取向市财政部门增加文物藏品征集相关经费，通过丰富馆藏文物类型，促进地方文化旅游经济繁荣发展，助力海南自由贸易港建设和儋洋一体化发展。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。参考格式：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公益性场所免费开放事务、博物馆及文物事务等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。参考格式：按照支出功能分类，博物馆方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）（科目名称），2025年度决算数为312.77万元，占财政拨款支出总额的89.56%，主要用于博物馆业务委托、文物普查、文物征集等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市博物馆部门（单位）政府采购支出总额308.97万元，其中：政府采购服务支出308.97万元。授予中小企业合同金额308.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆。     

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）