儋州市公安局2025年度部门决算公开报告

目   录

第一部分  基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度儋州市公安局部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 2025年度儋州市公安局部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  儋州市公安局部门概况

一、主要职责

 儋州市公安局主要职能是：负责管理全市社会治安和公安保卫工作；防范和打击国内外敌对势力的破坏活动，保障公民的权益和权利，保障公共安全；管理全市道路交通安全；打击各类刑事犯罪活动。

二、机构设置

儋州市公安局2025年度决算编制范围的二级预算单位包括：儋州市公安局本级

  第二部分2025年度儋州市公安局部门决算批复公开表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算批复表

        以上报表见附件

第三部分  2025年度儋州市公安局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

 2025年度收、支总计37551.93万元，与2024年度34,247.14万元相比，收入支出各增加3304.79万元，上升9.65%。主要原因是： 1、预算外追加化债资源3286.08万元，2、新招辅警67人。

（一）收入总计主要构成

    本年收入34305.76万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数持平。

2025年年初结转结余3246.17元。主要是中央转移办案业务费和各级装备款结转和结余。较2024年度年初结结余转数3534.5减少288.33万元，下降0.82%。主要原因：一是加强预算管理，提高了预算编制准确性。二是加强预算执行管理，不断提高执行率。

（二）支出总计主要构成

  本年支出34186.03万元。

结余分配0万元，与2024年度决算数一致。

年末结转结余3365.9万元，主要是：中央转移办案业务费和各级装备款结转和结余。较2024年度决算数3496.93万元减少131.03万元，下降3.75%，主要原因：通过加强预算编制管理和提高执行率，使得结余结转数逐年持续下降。

（注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计34305.76万元，其中：财政拨款收入34171.78万元，占99.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入133.99万元，占0.39%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

  三、支出决算情况说明

本年支出合计34186.03万元，其中：基本支出25069.5万元，占73.33%；项目支出9116.52万元，占26.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计34171.78万元，支出总计34176.82万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加3500.04万元，增长11.41%。主要原因：1、预算外追加化债资源3286.08万元，2、新招辅警67人。支出增加3437.22万元，上升了11.18%，主要原因：1、预算外追加化债资源3286.08万元，2、新招辅警67人。

财政拨款年初结转结余2872.42万元，主要是专项办案、业务装备专款以及基建专款，较2024年度年初决算数3,094.99万元减少225.57万元，下降7.29%。主要原因是：加强预算编制管理和提高执行率。

财政拨款年末结转结余2867.38万元，主要是专项办案、业务装备专款，较2024年度年末决算数3,027.13万元减少159.75万元，下降5.27%。主要原因：一是做好预算管理，提高准确率；二是加强预算执行，减少结余结转。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出31216.66万元，占本年支出合计的91.31%。与2024年度22,691.53万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加8525.13万元，上升37.57%，主要原因：信息运行和人员经费及预算外追加化债资金支出支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出31216.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.26万元，占0.001%；公共安全支出25860.48万元，占82.84%；社会保障和就业（类）支出2453.32万元，占7.86%；卫生健康（类）支出1730.36万元，占5.54%；住房保障（类）支出1168.24万元，占3.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2025年度财政拨款支出年初预算为31211.62万元，支出决算为31216.66万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿费用（项）。

年初预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%。收支平衡。

（2）1.公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队（项）。

年初预算为162.24万元，支出决算为162.24万元，完成年初预算的100%。收支平衡。

（3）1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为19717.59万元，支出决算为19717.59万元，完成年初预算的100%。收支平衡。

（4）1.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1083.74万元，支出决算为1083.74万元，完成年初预算的100%。收支平衡。

（5） 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）

年初预算为556.34万元，支出决算为556.34万元，完成年初预算的100%。收支平衡。

（6）公共安全（类）公安（款） 执法办案（项）

年初预算为3842.19万元，支出决算为3842.19万元，完成年初预算的100%。收支平衡。

（7）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为493.34万元，支出决算为493.34万元，完成年初预算的100%。收支平衡。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

  年初预算为1227.11万元，支出决算为1227.11万元，完成年初预算的100%。收支平衡。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为1210.5万元，支出决算为1210.5万元，完成年初预算的100%。收支平衡。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

预算数为15.71万元，决算数15.71万元；收支平衡。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为438.5万元，支出决算为438.5 万元，完成年初预算的100%。收支平衡。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

预算数为1291.86万元，决算数1291.86万元；收支基本平衡。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为1168.24万元，决算数1168.24万元；收支基本平衡。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2025年度财政拨款基本支出25069.51万元，其中：人员经费22172.28万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费2897.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出3,286.09万元，占本年支出合计的6.37%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3286.09万元，增长100%，主要原因是追加经费用于化解历年债务支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出3,286.09万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出3286.09万元，占100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2960.16万元，完成年初预算的100%。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2960.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：预算外追加化债资金2960.16万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（无）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为454.13万元，支出决算为414.63万元，完成预算的90.86%，与2024年度325.07万元相比，“三公”经费支出增加89.56万元，主要原因是2025年度购买5辆公务用车支出151.36万元比2024年度购车支出多151.36万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算412.63万元，占99.52%；公务接待费支出决算2万元，占0.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。全年没有安排因公出国出境活动。

2.公务用车购置及运行费支出505.82万元。其中：

公务用车购置支出151.36万元，全年购置公务用车5辆，主要用于执法执行和反恐处突，年末公务用车保有量184辆。

公务用车运行维护费支出261.27万元，主要用于车辆燃料、保险、维修和年审鉴定等业务。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少38.5万元，完成预算的91.47%。与2024年度319.88万元相比，公务用车购置及运行维护费支出增加92.75万元，增长28%，主要原因是2025年度购买5辆公务用车支出151.36万元比2024年度购车支出多151.36万元。

    3.公务接待费支出2万元，其中：

国内接待费支出2万元。国内公务接待14批次，接待155人次；主要用于接待上级业务部门的工作检查和指导、外市县公安业务单位学习交流。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少1万元，完成预算的33.33%。与2024年度5.19万元相比，公务接待费支出减少3.19万元，下降61.46%，主要原因接待上级业务部门的工作检查和指导、外市县公安业务单位学习交流数量减少。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（按规定开展）。

（三）部门效评价结果。

 主管部门按规定开展部门绩效评价，并向社会公开1个项目绩效评价报告1份。

（四）财政评价结果（无）。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障扫黑除恶、打击电信诈骗及禁毒工作等重点支出，体现在执法办案支出科目中。二是对2025年主要任务和支出政策进行说明。按照支出功能分类，执法办案方面的支出规模较大，主要是：执法办案，2025年度决算数为3847.23万元，占财政拨款支出总额的11.25%，主要用于社会治安防控、打击各类违法犯罪活动过程中的差旅、鉴定、租车等费用方面支出。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度儋州市公安局机关运行经费2897.23万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少117.02万元，完成预算的96.12%；与2024年度2645.36万元相比，机关运行经费增加251.87万元，增长9.52%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数—一般公共预算财政拨款—公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位及参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2025年度儋州市公安局政府采购支出总额1532.36万元，其中：政府采购货物支出202.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1329.86万元。授予中小企业合同金额256万元，占政府采购支出总额的16.7%，其中：授予小微企业合同金额256万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积74170.1平方米。

本部门共有车辆131辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车92辆、特种专业技术用车35辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。