2025年度一般公共预算财政拨款支出167.19万元，占本年支出合计的95.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.86万元，增长15.0%，主要原因是2025年新招3名参公人员，人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出167.19万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出118.63万元，占71%；社会保障和就业（类）支出17.07万元，占10%；卫生健康支出22.06万元，占13%；住房保障（类）支出9.43万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.76万元，调整后预算为178.91万元，支出决算为167.19万元，完成年初预算的97.3%，完成调整后预算的93.5%。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为128.75万元，调整后预算为130.35万元，支出决算为118.63万元，完成年初预算的92.1%，完成调整后预算的91.0%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）及机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为14.54万元，调整后预算为17.07万元，支出决算为17.07万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出10.54万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.53万元），完成调整后预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）

年初预算为19.03万元，调整后预算为22.06万元，支出决算为22.06万元（其中：行政单位医疗3.68万元、公务员医疗补助18.38万元），完成调整后预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.44万元，调整后预算为9.43万元，支出决算为9.43万元，完成调整后预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2025年度财政拨款基本支出167.19万元，其中：人员经费138.22万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资27.14万元、津贴补贴36.70万元、奖金16.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.54万元、职业年金缴费6.53万元、职工基本医疗保险缴费3.68万元、公务员医疗补助缴费18.38万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金9.43万元、其他工资福利支出8.85万元；对个人和家庭的补助中的生活补助0.30万元。公用经费28.97万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.28万元、手续费0.04万元、邮电费1.05

万元、差旅费0.30万元、维修（护）费0.05万元、劳务费19.14万元、工会经费1.75万元、其他交通费用5.20万元、其他商品和服务支出0.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年没有发生与该表相关的收支决算数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本年没有发生与该表相关的收支决算数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本年没有发生与该表相关的收支决算数据

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位一般公共预算财政拨款支出均为基本支出，基本支出无需开展绩效自评工作。本年度项目支出7.84万元为使用其他收入（本级横向转拨财政款）安排的公益性岗位人员工资及社保支出，不属于财政拨款安排的项目支出，无需开展财政绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

无此项

（三）单位评价结果。

无此项

（四）财政评价结果。

无此项

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度儋州市财政局那大第一财政所机关运行经费28.97万元，比年初预算减少14.99万元，下降34.1%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。与2024年度相比，机关运行经费增加19.55万元，增长207.4%，主要原因是2025年新招4名参公人员。

（二）政府采购支出情况。

2025年度儋州市财政局那大第一财政所政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，本部门占用房屋面积120平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。