目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻实施党中央关于畜牧兽医、渔业方面的方针政策；协助拟订全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划；配合主管部门做好全市畜牧业、渔业的资源开发和区域生产指导工作；

（二）承担全市畜牧、水产技术推广体系建设；承担全市畜牧、渔业安全生产和水生野生动物保护的宣传、教育、培训的服务工作；承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作；

（三）承担畜牧业、渔业技能开发工作；负责畜牧业、水产养殖新品种、新技术的引进、试验和推广工作；

（四）承担畜牧、水产的种苗技术指导工作；负责畜牧、渔业水产物种资源的保护、管理和合理开发利用；

（五）负责水产养殖动植物病害防控、病情测报与相关网络建设工作；

（六）协助主管部门做好兽药、饲料及饲料添加剂的管理工作；

（七）负责渔业安全生产培训和职务船员、普通船员专业培训；协助主管部门做好渔船、渔港、养殖户的日常管理工作；

（八）协助实施动物防疫监督检查；协助对动物及动物产品进行检疫；协助做好畜禽屠宰环节质量安全监管工作；协助开展屠宰环节动物产品安全监管工作；负责对动物检验证章、标识、标志的管理；

（九）协助主管部门做好本市渔业船舶检验工作和渔船燃油补贴工作；协助做好全市报废、灭失渔业船舶注销工作；

（十）协助主管部门开展渔港建设、渔业码头、岸线使用的规划论证和审核；负责水生野生动物保护和渔业安全生产的宣传、教育、培训的服务工作；

（十一）配合做好全市渔业船舶进出渔港报告统计及管理、渔业航标管理、北斗监控平台、渔港监控及广播系统的日常监控管理；发布渔业航行警告和通告、发布台风警报；协助有关部门开展海难救助；管理全市渔业生产秩序和渔港水域及海上交通安全秩序；处理渔业生产纠纷、海损事故、渔业水上交通事故、渔事纠纷；协助主管部门对全市沿海海域的渔港、渔船、船员技术和安全设备的监督管理；协助指导全市渔业互保工作；

（十二）协助主管部门对渔业资源管理工作，以保证水生生物资源的可持续利用；协助上级部门对渔业水域巡航监视、监察管理；

（十三）完成市委、市政府、上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市畜牧渔业服务中心2025年度部门决算编制范围的单位共1个，中心没有下属单位，单位内设机构包括：

（一）办公室

（二）畜牧技术推广站

（三）水产技术推广站

（四）渔政渔港服务站

（五）动物检疫站

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计1,667.52万元，支出总计1,667.52万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加645.04万元，增长63.08%。主要原因：一是新增加海南省农业农村监管能力提升建设项目、渔业安全生产管理经费项目、自然灾害救灾资金项目；二是儋州市峨蔓海洋牧场示范区建设项目、南滩渔港防波堤工程项目实施力度增大，资金拨付进度加快，拉动收入支出增长。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,665.86万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2024年度决算数持平。

年初结转结余1.66万元，主要是洋浦事业人员退回的公务交通补贴，在2026年上缴国库，较2024年度决算数增加1.13万元，增长213.21%，主要原因是退回的公务交通补贴在2026年上缴国库。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,665.86万元。

结余分配0.00万元，与2024年度决算数持平。

年末结转结余1.66万元，主要是洋浦事业人员退回的公务交通补贴，在2026年上缴国库。较2024年度决算数增加1.13万元，增长213.21%，主要原因是退回的公务交通补贴在2026年上缴国库。

二、收入决算情况说明

本年收入1,665.86万元，其中：财政拨款收入1,665.86万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出1,665.86万元，其中：基本支出795.88万元，占47.78%；项目支出869.98万元，占52.22%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入1,665.86万元，支出1,665.86万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加643.91万元，增长63.01%，主要原因：一是2025年一般公共预算财政拨款收入比2024年一般公共预算财政拨款收入增加520.75万元；二是2025年政府性基金预算财政拨款收入比2024年政府性基金预算财政拨款收入增加123.16万元。支出增加643.91万元，增长63.01%，主要原因：一是2025年农林水支出比2024年农林水支出增加464.73万元；二是2025年其他支出比2024年其他支出增加123.16万元；三是2025年灾害防治及应急管理支出比2024年灾害防治及应急管理支出增加68.94万元。

财政拨款年初结转结余1.66万元，主要是主要是洋浦事业人员退回的公务交通补贴，在2026年上缴国库，较2024年度决算数增加增加1.62万元，增长405%，主要原因是退回的公务交通补贴在2026年上缴国库。

财政拨款年末结转结余1.66万元，主要是主要是洋浦事业人员退回的公务交通补贴，在2026年上缴国库，较2024年度决算数增加增加1.62万元，增长405%，主要原因是退回的公务交通补贴在2026年上缴国库。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,542.70万元，占本年支出合计的92.61%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加520.75万元，增长50.96%，主要原因农林水涉农项目实施力度增大，资金拨付支出相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,542.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出82.85万元，占5.37%；卫生健康（类）支出57.63万元，占3.73%；农林水（类）支出1292.57万元，占83.79%；住房保障（类）支出40.71万元，占2.64%；灾害防治及应急管理（类）支出68.94万元，占4.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为863.30万元，支出决算为1,542.70万元，完成年初预算的178.70%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为47.54万元，支出决算为49.21万元，完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因是受养老保险基数调整影响。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为23.77万元，支出决算为33.64万元，完成年初预算的141.52%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员2022年1-5月份职业年金记实。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为21.03万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的80.46%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险基数调整影响。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为37.23万元，支出决算为40.7万元，完成年初预算的109.32%。决算数大于预算数的主要原因： 公务员医疗保险基数调整影响 。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为575.59万元，支出决算为614.69万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员调资、岗位变动等工资福利增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为4万元，支出决算为41.54万元，完成年初预算的1038.5%。决算数大于预算数的主要原因是海南省农业农村监管能力提升建设项目支出增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款） 农产品质量安全（项）

年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）

年初预算为54万元，支出决算为561.76万元，完成年初预算的1040.30%。决算数大于预算数的主要原因是儋州市峨蔓海洋牧场示范区建设项目、渔业安全生产管理经费项目、南滩渔港防波堤工程项目支出增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为60.04万元，支出决算为72.95万元，完成年初预算的121.5%。决算数大于预算数的主要原因是生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为38.48万元，支出决算为40.71万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整影响。

11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：自然灾害救灾资金项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出795.88万元，其中：人员经费689.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资142.03万元、津贴补贴74.05万元、绩效工资153.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.21万元、职业年金缴费33.64万元、职工基本医疗保险缴费16.92万元、公务员医疗补助缴费40.7万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金40.71万元、其他工资福利支出137.24万元。公用经费106.44万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.89万元、水费0.37万元、电费6.18万元、邮电费5.39万元、物业管理费0.49万元、差旅费14.2万元、维修（护）费0.52万元、租赁费0.53万元、专用材料费0.17万元、委托业务费66.97万元、工会经费5.13万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出0.51万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出123.16万元，占本年支出合计的7.39%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加123.16万元，增长100%，主要原因是南滩渔港防波堤工程项目，从其他政府性基金债务收入安排的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出123.16万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出123.16万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为123.16万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：南滩渔港防波堤工程项目，从其他政府性基金债务收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.80万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支0万元。

    因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.80万元，主要用于公务用车维修及保险。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出持平。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金746.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度南滩渔港防波堤工程等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金123.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“综合工作经费”等10个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出746.81万元，政府性基金预算支出123.16万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，都已完成预定目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映生猪（牛羊）调出大县奖励资金、综合工作经费等10个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目绩效自评表：（可作为附件附后）

生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.94分。全年预算数为13.04万元，执行数为12.97万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：基本完成目标。发现的主要问题及原因：暂时未发现。下一步改进措施：无。

    综合工作经费项目绩效自评表：（可作为附件附后）

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为59.98万元，执行数为59.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成目标。发现的主要问题及原因：暂时未发现。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

    无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市畜牧渔业服务中心机关运行经费0万元，与年初预算持平。主要原因是本单位全年无此类支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市畜牧渔业服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积1921.73平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）