儋州市综合行政执法局农业行政执法支队2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

负责行使全市农作物种子、农药、化肥、农产品质量安全、农业植物新品种、农业转基因生物安全、农机、兽医兽药饲料、动物卫生监督、动物防疫、生猪屠宰等领域违法违规行为的行政处罚权；负责行使全市行政执法目录清单中农业行政执法领域的行政处罚权；依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权；负责指导各镇开展农业行政执法工作；完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

儋州市农业行政执法支队为市综合行政执法局副处级执法机构，设有办公室，一大队、二大队、三大队正科级内设机构。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计1,946.24万元，支出总计1,946.24万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少894.52万元，下降31.5%。主要原因：一是社会保障和就业支出较2024年减少125.69万元；二是卫生健康支出较2024年减少73.39万元；三是农林水支出较2024年减少645.16万元；四是住房保障支出较2024年减少50.28万元；五是结余分配较2024年减少0万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,946.24万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余0万元，主要是年初预算科学合理、收支平衡，合理使用预算资金，完成预算的100%，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,946.24万元。

结余分配0万元，主要年初预算科学合理、收支平衡，合理使用预算资金，完成预算的100%，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增加（减少）0%，主要原因是已上缴财政。

年末结转结余0万元，主要是年初预算科学合理、收支平衡，合理使用预算资金，完成预算的100%，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明

本年收入1,946.24万元，其中：财政拨款收入1,946.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,946.24万元，其中：基本支出1,833.07万元，占94%；项目支出113.18万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入1,946.24万元，支出1,946.24万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少894.52万元，下降31.5%，主要原因：一是社会保障和就业支出较2024年减少125.69万元；二是卫生健康支出较2024年减少73.39万元；三是农林水支出较2024年减少645.16万元；四是住房保障支出较2024年减少50.28万元；五是结余分配较2024年增加（减少）0万元。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是初预算科学合理、收支平衡，合理使用预算资金，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是初预算科学合理、收支平衡，合理使用预算资金。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是初预算科学合理、收支平衡，合理使用预算资金，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是初预算科学合理、收支平衡，合理使用预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,946.24万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）894.52万元，增长（下降）31.5%，主要原因是一是社会保障和就业支出较2024年减少125.69万元；二是卫生健康支出较2024年减少73.39万元；三是农林水支出较2024年减少645.16万元；四是住房保障支出较2024年减少50.28万元；五是结余分配较2024年增加（减少）0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,946.24万元，主要用于以下方面：1、一般公共服务（类）支出187.06万元，占10%；2、社会保障和就业（类）支出274.99万元，占14%；3、住房保障（类）支出121.83万元，占6%；4、农林水（类）支出1362.37万元，占70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,946.24万元，支出决算为1,946.24万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为187.06万元，支出决算为187.06万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为274.99万元，支出274.99万元，完成年初预算100%

3. 农林水（类）年初预算为1362.37万元，支出1362.37万元，完成年初预算100%

4、住房保障（类）年初预算为121.83万元支出121.83万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,833.07万元，其中：人员经费1,767.23万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费65.83万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为12.60万元，支出决算为6.32万元，完成预算的50%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少6.86万元，增长（下降）52%，主要原因是一是持续落实过紧日子工作要求，规范公务用车派车审批，减少非必要公务出行；二是租用新能源公务车辆，有效降低燃油及维护开支；三是强化公车运维管控，落实定点维修、定点保险制度，从严审核维修项目，节约车辆运行维护费用；四是部分老旧车辆按规定处置报废，减少老旧车辆高额维修支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.32万元，占50%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。0

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出6.32万元，主要用于公务车执法出勤用油、维修费，租用新能源公务车辆的租赁费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少5.74万元，完成预算的50%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少6.32万元，增长（下降）52%，主要原因是一是持续落实过紧日子工作要求，规范公务用车派车审批，减少非必要公务出行；二是租用新能源公务车辆，有效降低燃油及维护开支；三是强化公车运维管控，落实定点维修、定点保险制度，从严审核维修项目，节约车辆运行维护费用；四是按规定处置报废2辆旧车，减少老旧车辆高额维修支出。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1946.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门（单位）在部门决算中反映 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、  住房公积金、其他工资福利支出、 生活补助等12个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

综合工作经费项目绩效自评表：（2025年度项目支出绩效自评表）

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为96万元，执行数为93.34万元，完成预算的97.23%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。严格按照年度工作计划落实各项综合业务工作，按时完成办公保障、宣传等各项工作任务，保障单位各项日常工作有序开展；规范经费使用管理，严格执行财务制度，严控经费支出，经费使用合规、手续完备，各项工作任务数量、质量、时效均达到年初预设目标。

二是效益指标完成情况。通过综合工作经费保障，有效支撑单位日常履职，提升工作运转效率，保障各项业务工作落地落实，充分发挥经费保障作用，达到预期社会效益；经费使用厉行节约，落实过紧日子工作要求，资金使用效益良好。

三是满意度指标完成情况。各项综合服务保障工作落实到位，内部各业务科室对经费保障、业务支撑工作满意度达到预期目标。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于优化完善预算绩效管理制度机制支持零基预算改革有效开展的通知》（琼财绩〔2025〕527号）的附件4填写。

（四）财政评价结果（如有）

   无

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。参考格式：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障XX、XX、XX等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。参考格式：按照支出功能分类，XX方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：XX（科目名称），2025年度决算数为XX万元，占财政拨款支出总额的XX%，主要用于XX项目建设、运维/XX重大活动/……等方面（具体内容由部门根据实际情况进行说明）。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市综合行政执法局农业行政执法支队机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0 支出/……等（具体增减原因由预算部门、单位根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市综合行政执法局农业行政执法支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是开展执法业务保障用车，承担日常工作业务出行，单位后勤保障等工作。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）