儋州市综合行政执法局生态环境保护行政执法支队2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

负责查处全市环境保护、大气、水、工业生产和 建筑施工噪音、核与辐射、固体废物、危险废物、废弃电子产品 等领域违反污染防治及生态保护的行为；负责查处全市国土、农 业、水利水务、林业、海洋、节能、建设项目污染防治设施等领 域违反污染防治及生态保护的相关行为；负责行使全市行政执法目录清单中生态环境保护行政执法领域的行政处罚权；依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权；负责指导各镇开 展生态环境保护行政执法工作；完成市委(工委)、市政府(管 委会)和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

儋州市综合行政执法局生态环境保护行政执法支队为市综合行政执法局副处级执法机构。设有办公室、一大队、二大队3个正科级内设机构。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计458.27万元，支出总计458.27万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加1.16万元，增长0.25%。主要原因：一是社保、职业年金、住房公积金基数调整；二是增加了1项“新办公场所搬家费、修缮费费用”预算指标。

（一）收入总计主要构成

本年收入458.27万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出458.27万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数持平。

年末结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入458.27万元，其中：财政拨款收入458.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出458.27万元，其中：基本支出376.72万元，占82.2%；项目支出81.55万元，占17.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入458.27万元，支出458.27万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加1.16万元，增长0.25%，主要原因：一是社保、职业年金、住房公积金基数调整；二是增加了1项“新办公场所搬家费、修缮费费用”预算指标。

财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出458.27万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.16万元，增长0.25%，主要原因：一是社保、职业年金、住房公积金基数调整；二是增加了1项“新办公场所搬家费、修缮费费用”预算指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出458.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.08万元，占10.3%；卫生健康（类）支出29.75万元，占6.5%；节能环保（类）支出291.94万元，占63.7%；城乡社区（类）支出67.13万元，占14.6%；住房保障（类）支出22.37万元，占4.9%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为413.06万元，支出决算为458.27万元，完成年初预算的110.9%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为23.56万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的113.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加5名财拨人员；二是财拨人员养老保险缴费基数调增。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为11.78万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的162.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增5名财拨人员；二是财拨人员职业年金缴费基数调增。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他抚恤（项）。

年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.53万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的86.9%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算数高于财拨人员医疗保险实际缴纳数额。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为17.44万元，支出决算为20.6万元，完成年初预算的118.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加5名财拨人员；二是财拨人员公务员医疗补助缴费基数调增；三是退休人员7月工资调资，公务员医疗补助缴费基数随即调增。

6.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

年初预算为260.26万元，支出决算为291.94万元，完成年初预算的112.2%。决算数大于预算数的主要原因：2025年增加5名财拨人员，增加5名财拨人员工资发放数额。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为68.74万元，支出决算为67.13万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于预算数的主要原因：剩余1.61万元“新办公场所搬家费、修缮费”预算指标未能安排支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.54万元，支出决算为22.37万元，完成年初预算的114.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加5名财拨人员；二是财拨人员住房公积金缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出376.72万元，其中：人员经费345.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费31.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为2.18万元，完成预算的90.8%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.5万元，增长22.9%，主要原因一是2025年新能源车辆安装独立电表，电费列入“新能源汽车充电费”部门支出经济分类核算、二是反走私站用公务车“琼EB0236”为原机关事务服务中心封存车辆，车辆已达报废使用年限，设备老化，车辆维修费逐年递增。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.18万元，占90.8%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数持平。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，0年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.18万元，主要用于公务用车燃油费、新能源车辆充电费、维修费、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.22万元，完成预算的90.8%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.5万元，增长22.9%，主要原因一是2025年新能源车辆安装独立电表，电费列入“新能源汽车充电费”部门支出经济分类核算、二是反走私站用公务车“琼EB0236”为原机关事务服务中心封存车辆，车辆已达报废使用年限，设备老化，车辆维修费逐年递增。

3.公务接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.4万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.1万元，下降100%，主要原因是响应中央八项规定厉行节约、2025年度无公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

2025年度儋州市综合行政执法局生态环境保护行政执法支队在部门决算中2个项目绩效自评结果。

1.综合工作经费项目绩效自评表：（见附件2）

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.88分。全年预算数为55.74万元，执行数为55.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用综合经费开支误餐费、培训费、生态环境宣传费、办公设备购置等，保障环保执法、环保督察、大气监督帮扶等各项环保工作顺利开展，为海南自贸港和儋洋一体化建设创造优良的生态环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强资金管理，确保资金使用规范、合理；二是关注预算执行情况，及时调整。

2.新办公场所搬家费、修缮费项目绩效自评表：（见附件3）

新办公场所搬家费、修缮费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.77分。全年预算数为13万元，执行数为11.4万元，完成预算的87.71%。项目绩效目标完成情况：保障生态环境保护行政执法支队新办公场所日常工作正常开展。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是强化项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利进行。二是进一步加强资金管理，确保资金使用规范、合理、专款专用。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无。

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位人员工资福利社保、公积金发放以及日常办公运转、执法业务开展等重点支出，体现在人员经费及公用经费科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大，主要是公用经费和人员经费，2025年度决算数为376.72万元，占财政拨款支出总额的82.2%，主要用于单位人员工资福利社保、公积金发放以及日常办公运转、执法业务开展等。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市综合行政执法局生态环境保护行政执法支队机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算持平，完成预算的0%；与2024年度相比，机关运行经费持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市综合行政执法局生态环境保护行政执法支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政执法用车。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项），用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他抚恤（项），用于向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项），用于环境保护管理事务方面的支出。

（七）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），用于反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。