儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 12

十二、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 14

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

根据中共儋州市委机构编制委员会关于印发《中共儋州市委机构编制委员会关于设立市综合行政执法局派驻乡镇片区执法机构、技术巡查机构的通知》（儋编【2025】12号）文件精神，市综合行政执法局城市管理行政执法支队设置1个技术巡查内设机构。我单位主要工作职责为负责行使劳动保障监察领域、全市水务、自然资源、城市管理、林业、规划、住建、宗教、粮食、教育、民政、统计等领域行政处罚权；负责行使全市行政执法目录清单中综合行政执法领域的行政处罚权；依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权负责指导各镇开展综合领域行政执法工作；负责承担市域内无人机航拍巡查及其他技术巡查工作；完成市委（工委），市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市综合行政执法局城市管理行政执法支队2025年度部门决算编制范围的单位为本单位，单位内设机构包括：（一）办公室；（二）一大队；（三）二大队；（四）三大队；（五）四大队;（六）五大队;(七)劳动保障监察大队(八)技术巡查大队。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计2,879.81万元，支出总计2,879.81万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少984.85万元，下降28.84%。主要原因：一是落实过紧日子要求压减各项经费支出；二是本年度编制内实有人数减少，其他人员人数减少，导致收入、支出有所下降。

（一）收入总计主要构成

本年收入2,822.82万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数持平。

年初结转结余56.99万元，主要一是以前年度结转各项保险费合计，二是机构改革原儋州市劳动保障监察支队撤销并账遗留的非财政拨款结转3.57万元。较2024年度决算数减少20.09万元，下降26.06%，主要原因是2025年度上缴部分财政拨款结转和结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出2,822.82万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数减少0.11万元，下降100%，主要原因是上年度机关工委转入的退休党员党费计错其他收入，本年度已将该笔收入上缴。

年末结转结余56.99万元，主要一是以前年度结转各项保险费合计，二是机构改革原儋州市劳动保障监察支队撤销并账遗留的非财政拨款结转3.57万元。较2024年度决算数减少20.09万元，下降26.06%，主要原因是2025年度上缴部分财政拨款结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入2,822.82万元，其中：财政拨款收入2,822.82万元，占100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元%；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出2,822.82万元，其中：基本支出2,329.56万元，占82.53%；项目支出493.26万元，占17.47%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入2,822.82万元，支出2,822.82万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少1064.76万元，下降27.39%，主要原因：一是2025年劳务派遣人员集体划至主管部门；二是编制内实有人数减少，单位工资福利收入减少。支出减少1064.65万元，下降27.39%，主要原因：一是2025年劳务派遣人员集体划至主管部门；二是编制内实有人数减少，单位工资福利支出减少。

财政拨款年初结转结余53.42万元，主要是以前年度结转各项保险费合计，较2024年度决算数减少23.66万元，下降30.7%，主要原因是2025年单位上缴部分财政拨款结转和结余。

财政拨款年末结转结余53.42万元，主要是以前年度结转各项社保费合计，较2024年度决算数减少23.66万元，下降30.7%，主要原因是2025年单位上缴部分财政拨款结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,822.82万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1064.65万元，下降27.39%，主要原因一是2025年劳务派遣人员集体划至主管部门；二是编制内实有人数减少，单位工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,822.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出184.88万元，占6.55%；卫生健康支出（类）支出142.1万元，占5.03%；城乡社区支出（类）支出2406.36元，占85.25%；住房保障支出（类）支出89.48万元，占3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2732.42万元，支出决算为2,822.82万元，完成年初预算的103.31%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为112.53万元，支出决算为100.94万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的主要原因是编制内实有人数减少，养老保险缴费数额减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为56.27万元，支出决算为83.93万元，完成年初预算的149.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是转入2025年2名退休人员职业年金纪实，二是转入2022年1-5月职业年金。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为50.68万元，支出决算为35.15万元，完成年初预算的69.36%。决算数小于预算数的主要原因是2025年编制内实有人数减少。 

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为109.75万元，支出决算为106.95万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于预算数的主要原因是2025年年末较年初单位人数减少。 

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1781.39万元，支出决算为1792.61万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，指标调整追加。

6.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为522.39万元，支出决算为613.76万元，完成年初预算的117.49%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不足，指标调整追加。 

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为99.41万元，支出决算为89.48万元，完成年初预算的90.01%。决算数小于预算数的主要原因：2025年编制内实有人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2329.56万元，其中：人员经费2,211.47万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费118.09万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.20万元，支出决算为1.08万元，完成预算的20.77%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.15万元，下降12.2%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.08万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数一致，均为0万元。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出1.08万元，主要用于单位公务用车的加油费、维修费、年检费、保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少4.12万元，完成预算的20.77%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.15万元，下降12.2%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数一致为0万元。与2024年度相比，公务接待费支出持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金493.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映技术鉴定经费、综合工作经费等8个项目绩效自评结果（包括8个项目绩效自评表和2个项目绩效自评报告）。

1.综合工作经费项目绩效自评表：（附件附后）

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.11分。全年预算数为156.30万元，执行数为142.41万元，完成预算的91.11%。支队根据工作需要编制了综合工作经费预算，开支主要用于开展综合执法工作、办公耗材等方面，为单位日常办公提供经费保障。在推进项目执行的过程中，能够严格按照相关财政要求做好项目执行跟踪管理，产出数量、质量较好，实现了项目效益最大化。

2.技术鉴定经费项目绩效自评表：（附件附后）

技术鉴定经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.44分。全年预算数为186.7万元，执行数为176.24万元，完成预算的94.4%。根据三定方案工作职责及执法事项清单内容，我单位主要在儋州市开展对森林图斑、非图斑、土地破坏等违法行为进行立案查处，保证国有土地的完整性；项目目的是在全市对单位职责内的违法行为进行立案查处。项目总体目标为对执法事项清单内存在的违法行为，在儋州市内对违法行为进行检查，请第三方进行测绘、评估、调查、鉴定等，保障执法工作的顺利开展。2025年我单位对各报账材料做到真实完整，严格执行国家及市财政局有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭证据实报销，确保单位资金做到专款专用。

3.行政执法业务费项目绩效自评表：（附件附后）

4.违建拆除工作经费项目绩效自评表：（附件附后）

5.儋州市森林督查图斑及林业案件技术调查项目费用绩效自评表：（附件附后）

6.海南儋州市生活垃圾填埋场场地平整土石方采空量计算调查报告费用绩效自评表：（附件附后）

7.海南省儋州市峨蔓镇高根村委会东场村玄武岩采挖点堆放量估算调查报告费用绩效自评表：（附件附后）

8.车辆租赁经费绩效自评表：（附件附后）

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：一是强化项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利进行。二是进一步加强资金管理，确保资金使用规范、合理、专款专用。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

一是按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位人员工资福利，确保单位社保、公积金及时缴纳发放，保障日常办公运转、执法业务开展等重点支出，体现在人员经费及公用经费科目中。二是按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大，主要是公用经费和人员经费，2025年度决算数为2329.56万元，占财政拨款支出总额的82.53%，主要用于发放单位人员工资、缴纳单位人员社保公积金、日常办公运转、执法业务开展等。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度单位机关运行经费118.09万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加28.56万元，完成预算的130.44%；与2024年度相比，机关运行经费减少774.19万元，下降86.77%。主要原因是：2025年单位劳务派遣人员按要求全部转入主管部门，单位人员人数减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其中2辆单位使用，1辆用于反走私站使用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项），用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（六）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），用于反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（七）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。