儋州市综合行政执法局海洋和渔业行政执法支队2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）海洋和渔业行政执法支队职责。负责依法依规行使全市海洋和渔业领域的行政处罚权，依法行使与行政处罚权相关的行政检查权、行政强制权。

（二）负责指导各镇开展海洋和渔业领域行政执法工作。

二、机构设置

儋州市综合行政执法局海洋和渔业行政执法支队设下列正科级内设机构。设有综合科、一大队、二大队、三大队、四大队、海上组。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计1,002.06万元，支出总计1,002.06万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加850.53万元，增长561.29%。主要原因：因本单位2024年6月才正式成立，上年仅半年运营期，收支基数较小；本年全年正常开展各项工作、执行年度完整预算，故收支较上年增幅较高。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,002.06万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加850.53万元，主要原因：因本单位2024年6月才正式成立，上年仅半年运营期，收支基数较小；本年全年正常开展各项工作、执行年度完整预算，故收支较上年增幅较高。

年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加850.53万元，增长561.29%，主要原因：因本单位2024年6月才正式成立，上年仅半年运营期，收支基数较小；本年全年正常开展各项工作、执行年度完整预算，故收支较上年增幅较高。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,002.06万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数增加850.53万元，增长561.29%，主要原因：因本单位2024年6月才正式成立，上年仅半年运营期，收支基数较小；本年全年正常开展各项工作、执行年度完整预算，故收支较上年增幅较高。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加850.53万元，增长561.29%，主要原因：因本单位2024年6月才正式成立，上年仅半年运营期，收支基数较小；本年全年正常开展各项工作、执行年度完整预算，故收支较上年增幅较高。

二、收入决算情况说明

本年收入1,002.06万元，其中：财政拨款收入1,002.06万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,002.06万元，其中：基本支出789.87万元，占78.82%；项目支出212.19万元，占21.17%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入1,002.06万元，支出1,002.06万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加850.53万元，增长561.29%，主要原因：因本单位2024年6月才正式成立，上年仅半年运营期，收支基数较小；本年全年正常开展各项工作、执行年度完整预算，故收支较上年增幅较高。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加850.53万元，增长561.29%，主要原因：因本单位2024年6月才正式成立，上年仅半年运营期，收支基数较小；本年全年正常开展各项工作、执行年度完整预算，故收支较上年增幅较高。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加850.53万元，增长561.29%，主要原因：因本单位2024年6月才正式成立，上年仅半年运营期，收支基数较小；本年全年正常开展各项工作、执行年度完整预算，故收支较上年增幅较高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,002.06万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加850.53万元，增长561.29%，主要原因：因本单位2024年6月才正式成立，上年仅半年运营期，收支基数较小；本年全年正常开展各项工作、执行年度完整预算，故收支较上年增幅较高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,002.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出100.58万元，占10.03%；住房保障（类）支出50.28万元，占5.01%；。城乡社区支出202.63，占20.22%；卫生健康支出74.13万元，占7.39%；自然资源海洋气象等支出574.44，占57.32%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1002.06万元，支出决算为1,002.06万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出100.58万元，占10.03%；住房保障（类）支出50.28万元，占5.01%；。城乡社区支出202.63，占20.22%；卫生健康支出74.13万元，占7.39%；自然资源海洋气象等支出574.44，占57.32%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费741.80万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；奖励金、。公用经费48.07万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2024年度相比相比持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元，

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1002.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映综合工作经费、伏季休渔专项经费、行政执法业务费、解决原市农业行政执法支队二大队干部职工工资福利经费4个项目绩效自评结果。

4项目绩效自评表：（见附表）

1. 伏季休渔专项经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为75万元，执行数为74.96万元，完成预算的99.95%。

2. 行政执法业务费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.49万元，完成预算的99.98%。

3. 解决原市农业行政执法支队二大队干部职工工资福利经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为89.04万元，执行数为89.04万元，完成预算的100%。

4. 综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.55分。全年预算数为37.81万元，执行数为36.12万元，完成预算的99.55%。

下一步改进措施：一是要完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。二是加强资金管理，确保资金使用规范、合法。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无。

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。参考格式：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障自然资源海洋气象等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。参考格式：按照支出功能分类，自然资源海洋气象方面的支出规模较大，主要是：误差费、差旅费、执法船艇燃油费、维护费，2025年度决算数为41.96万元，占财政拨款支出总额的4.18%，主要用于：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市综合行政执法局海洋和渔业行政执法支队机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况

2025年度0部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）