儋州市应急管理局

2025年度部门决算公开报告（部门本级）

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算公开表 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 

十二、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

(一）研究拟订并组织实施全市应急管理、安全生产和综合防灾减灾等政策措施、规章制度和发展战略，研究提出推进全市应急管理工作改革的意见和建议。

    (二）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导联合应急预案和市政府（管委会）有关部门应急预案的制定，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

    (三）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；负责自然灾害综合监测预警工作，组织协调开展自然灾害综合风险评估工作。

(四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委（工委）、市政府（管委会）指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(五）统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，衔接驻军和武警支队参与应急救援和处置工作。

(六）统筹应急救援力量建设，负责火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇及社会应急救援力量建设。

    (七）负责全市消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

    (八）指导森林火灾、水旱灾害、台风灾害、地震和地质灾害等防治工作。

    (九）组织协调全市灾害救助工作，负责组织、协调、指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，提出重大灾情的损失评估、救助、补偿、抚恤、安置等善后建议以及公民参与全市性应急处置表彰奖励建议，管理、分配市级救灾款物并监督使用。

    (十）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府（管委会）有关部门和镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

    (十一）依法监督检查工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，指导、配合综合行政执法部门开展应急管理、安全生产领域的执法工作。

    (十二）负责市特种作业人员（煤矿除外）的操作资格考核、高危行业主要负责人和安全管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。

    (十三）依法组织指导生产安全事故调查处理工作，组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

    (十四）协助组织实施突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援相关工作。

(十五）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的各种救援工作。     

(十六）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

    (十七）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

    (十八）负责海洋预报减灾工作，组织开展海洋观测、预报、海洋灾害应急处理工作。

    (十九）承担市突发公共事件应急委员会、市安全生产委员市减灾委员会、市防汛防风防旱总指挥部、市森林防火指挥部、市抗震救灾指挥部日常工作。

    (二十）完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。 

二、机构设置

纳入儋州市应急管理局2025年度部门本级决算编制范围的科室共9个，包括：

（一）办公室

（二）应急指挥中心

（三）政策法规与调查评估科

（四）减灾和物资保障科

（五）综合防灾管理科

（六）安全生产基础监管科

（七）安全生产综合协调科（市安委会办公室）

（八）危险化学品监管科

（九）机关党委

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计3,873.19万元，支出总计3,873.19万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少1435.38万元，下降27.04%。主要原因：一是贯彻落实“过紧日子”，压减预算支出；二是本年度无基本建设类项目支出。

（一）收入总计主要构成

本年收入3,854.51万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余18.68万元，主要是市就业服务中心拨入的公益性岗位补贴，较2024年度决算数减少2.45万元，下降11.59%，主要原因是本年度公益性岗位人员增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出3,833.55万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元。年末结转结余39.64万元，主要是市就业服务中心拨入的公益性岗位和见习岗位人员补贴，较2024年度决算数增加20.07万元，增长102.55%，主要原因是公益性岗位和见习岗位人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,854.51万元，其中：财政拨款收入3,803.56万元，占98.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50.95万元，占1.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,833.55万元，其中：基本支出1,601.85万元，占41.78%；项目支出2,231.71万元，占58.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入3,803.56万元，支出3,803.56万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少1449.29万元，下降27.59%，主要原因：一是贯彻落实“过紧日子”，压减预算经费；二是本年度无基本建设类项目经费。支出减少1449.29万元，下降27.59%，主要原因：一是贯彻落实“过紧日子”，压减预算经费；二是本年度无基本建设类项目支出。

财政拨款年初结转结余1.06万元，主要是往年基本户项目存量资金，较2024年度决算数减少0.01万元，下降0.93%，主要原因是本年度支付了银行手续费。

财政拨款年末结转结余1.06万元，主要是往年基本户项目存量资金，较2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,803.56万元，占本年支出合计的99.22%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1449.29万元，下降27.59%，主要原因是一是贯彻落实“过紧日子”，压减预算经费；二是本年度无基本建设类项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,803.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出151.04万元，占3.97%；卫生健康（类）支出107.98万元，占2.84%；自然资源海洋气象等（类）支出359.3万元，占9.45%；住房保障（类）支出88.26万元，占2.32%；灾害防治及应急管理（类）支出3096.99万元，占81.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2961.14万元，支出决算为3,803.56万元，完成年初预算的128.45%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为88.13万元，支出决算为99.29万元，完成年初预算的112.66%。决算数大于预算数的主要原因：增加政府雇员和公益性岗位人员支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为44.06万元，支出决算为51.75万元，完成年初预算的117.45%。决算数大于预算数的主要原因：增加政府雇员和公益性岗位人员支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为29.10万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于预算数的主要原因：本年度人员调动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.83万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的77.11%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为60.24万元，支出决算为72.55万元，完成年初预算的120.43%。决算数大于预算数的主要原因：新增政府雇员。

6.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。

年初预算为180万元，支出决算为359.3万元，完成年初预算的199.61%。决算数大于预算数的主要原因：由于年初预算批复数不足，年中追加预算导致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为72.29万元，支出决算为88.26万元，完成年初预算的122.09%。决算数大于预算数的主要原因：新增政府雇员。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为699.53万元，支出决算为911.45万元，完成年初预算的130.29%。决算数大于预算数的主要原因：新增政府雇员。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为21.30万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实“过紧日子”，压减预算经费。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为60万元，支出决算为71.85万元，完成年初预算的119.75%。决算数大于预算数的主要原因：由于受台风影响，年中追加预算，新增购买应急救灾物资。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为204.55万元，支出决算为204.43万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实“过紧日子”，压减预算支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为204.41万元，支出决算为200.86万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实“过紧日子”，压减预算支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为1112.33万元，支出决算为1392.13万元，完成年初预算的125.15%。决算数大于预算数的主要原因：由于工作任务增加，年中追加预算经费。

14.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。

年初预算为110.56万元，支出决算为116.66万元，完成年初预算的105.52%。决算数大于预算数的主要原因：2025年度市地震安全设防中心新增公益性岗位人员。

15.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。

年初预算为64.80万元，支出决算为90.89万元，完成年初预算的140.26%。决算数大于预算数的主要原因：防震减灾事务项目年中追加预算经费，。

16.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：受摩羯台风影响，年中下达上年结转中央自然灾害救灾资金项目，用于洋浦石化园区封闭化管理物理围网和配套设施维修。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1576.24万元，其中：人员经费1,203.24万元，主要包括：工资福利支出1203.10万元：其中：基本工资241.04万元、津贴补贴254.44万元、奖金95.47万元、绩效工资136.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.29万元、职业年金缴费51.75万元、职工基本医疗保险缴费35.42万元、公务员医疗补助缴费72.55万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金88.26万元、其他工资福利支出126.66万元；对个人和家庭的补助0.14万元：其他对个人和家庭的补助0.14万元。公用经费373.00万元，主要包括：商品和服务支出369.29万元，其中：办公费8.52万元、印刷费1.96万元、水费0.32万元、电费9.36万元、邮电费7.95万元、物业管理费3.20万元、差旅费1.11万元、维修（护）费10.64万元、租赁费0.77万元、培训费0.24万元、专用材料费1.94万元、专用燃料费0.74万元、劳务费2.47万元、委托业务费257.17万元、工会经费9.43万元、公务用车运行维护费31.50万元、其他交通费用18.55万元、其他商品和服务支出3.43万元；债务利息及费用支出0万元；资本性支出3.71万元，其中：办公设备购置3.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为32.18万元，支出决算为32.18万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加4.57万元，增长16.55%，主要原因是2025年省厅新增调拨10辆特种作业车，导致车辆运行费用增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.66万元，占98.38%；公务接待费支出决算0.53万元，占1.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出31.66万元，主要用于公务用车加油及日常维护保养、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数跟预算数持平，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加7.42万元，增长30.61%，主要原因是2025年省厅新增调拨10辆特种作业车，导致车辆运行费用增加。

3.公务接待费支出0.53万元，其中：

国内接待费支出0.53万元，国内公务接待5批次，接待186人次；主要用于接待国务院和省厅专家进行危化企业安全生产检查及省地震局进行地震台站的检查维护工作。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平，完成预算的100%。与2024年度相比，公务接待费支出减少2.84万元，下降84.27%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”，压减接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2409.41万元，占一般公共预算项目支出总额的108.17%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2025未开展部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映安全生产监管、应急管理事务等17个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、应急救援保障等重点工作经费支出。按照支出功能分类，灾害防治及应急管理支出方面的支出规模较大，主要是：应急管理事务，2025年度决算数为2801.95万元，占财政拨款支出总额的73.67%，主要用于洋浦石化功能区封闭化管理项目建设、气象台项目运维、洋浦经济开发区石化功能区重大安全风险防控项目等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市应急管理局机关运行经费372.99万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少25.31万元，完成预算的93.65%；与2024年度相比，机关运行经费增加79.35万元，增长27.02%。主要原因是：搬迁新办公场所，办公场所维修维护和日常水电费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市应急管理局政府采购支出总额1777.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1777.14万元。授予中小企业合同金额1418.04万元，占政府采购支出总额的79.79%，其中：授予小微企业合同金额1418.04万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积1949.96平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房457036.62平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。