儋州市公共资源交易服务中心

2025年度单位决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

  （一）宣传、贯彻和执行有关公共资源交易的法律、法规、规章和政策等，组织实施公共资源交易现场管理制度及执行相关工作流程。

   （二）为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，承担交易活动秩序管理、专家抽取、鉴证交易结果、信息采集、数据统计、档案管理等服务工作，并为有关单位提供交易档案查询服务。

（三）依法对交易各方、中介机构的进场交易资格进行核验。

（四）负责政府集中采购的代理。

（五）为监察部门、行政监督部门对公共资源交易活动实施监管提供场地服务和设施保障，见证公共资源进场交易过程，答复公共资源交易过程中的异议。

（六）对公共资源电子化交易系统、过程异地评标系统、综合专家库的抽取系统和交易监控系统及其他服务设施设备进行维护和管理。

（七）为招标人（采购人）和中介机构提供评标专家抽取服务，为评标专家提供过程异地评标服务，对评审专家的出勤情况和评审活动进行记录。

（八）负责交易活动现场秩序管理，协助有关部门查处交易过程中发生的违法违纪案件。

（九）按照有关规定收取和管理各项交易服务费用，承担公共资源交易保证金的代收代退工作。

（十）负责建立交易见证档案，归属交易数据信息，配合有关部门做好交易诚信工作。

（十一）负责交易信息汇总统计，按月向有关部门报送业务报表。

（十二）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

   根据工作需要，内设4个副科级机构：综合信息科、交易服务科、工程建设项目交易科及政府采购科。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计423.75万元，支出总计423.75万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少32.7万元，下降7.16%。主要原因：一是清退了3名编外人员，二是历年来累计的办公用房租赁费已结清。

（一）收入总计主要构成

本年收入423.75万元。

使用非财政拨款结余0万元。

年初结转结余0万元，较2024年度决算数减少1.04万元，下降100%，主要原因是2024年年末没有结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出423.75万元。

结余分配0万元。

年末结转结余0万元，较2024年度决算数减少1.04万元，下降100%，主要原因是2024年已结清年初结余的社保及其他资金。

二、收入决算情况说明

本年收入423.75万元，其中：财政拨款收入420.55万元，占99.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.2万元，占0.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出423.75万元，其中：基本支出352.25万元，占83.13%；项目支出71.5万元，占16.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入420.55万元，支出420.55万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少31.36万元，下降6.89%，主要原因：是减少了3名编外人员。支出减少31.36万元，增长下降）6.89%，主要原因：减少了3名编外人员。

财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数减少1.04万元，下降100%，2024年已结清年初结余的社保及其他资金。

财政拨款年末结转结余0万元，2024年度决算数一样。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出420.55万元，占本年支出合计的99.24%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.36万元，下降6.89%，主要原因是减少了3名编外人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出420.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出330.84万元，占78.07%；社会保障和就业（类）支出39万元，占9.2%；卫生健康支出（类）31.52万元，占7.44%；住房保障（类）支出19.19万元，占4.

53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为420.55万元，支出决算为420.55万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算为250.77万元，支出决算为259.35万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于小于预算数的主要原因：一是2025年安置了1名退伍军人。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。

年初预算为81.23万元，支出决算数为71.5万元，完成年初预算的88.02%，决算数小于预算数的主要原因：机器管招投标及不见面开标系统升级改造项目未全部做升级。

3.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.12万元，支出决算数为23.31万元，完成年初预算的105.38%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升，养老社会基数增加。

4.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。

   年初预算为11.06万元，支出决算数为15.69万元，完成年初预算的141.86%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升，养老职业年金基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为9.88万元，支出决算数为7.97万元，完成年初预算的80.67%，决算数小于预算数的主要原因：职工基本医疗保险缴交比率由8.5%调整至6.5%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为22.33万元，支出决算数为23.54万元，完成年初预算的105.42%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升，养老社会基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

    年初预算为18.39万元，支出决算数为19.19万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资正常晋升，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出349.05万元，其中：人员经费292.24万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费56.81万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为1.37万元，完成预算的105.38%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.09万元，增长6.57%，主要原因单位公务车车龄长，故障频出，维修费用增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.37万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.37万元，主要用于车辆燃油与维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.07万元，完成预算的105.38%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.09万元，增长6.57%，主要原因单位公务车车龄长，故障频出，维修费用增加。

3.公务接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金420.55万元，占一般公共预算项目支出总额的99.24%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目13个，共涉及资金420.55万元，占一般公共预算项目支出总额的99.24%。本单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

本单位无需填写。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。参考格式：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。参考格式：按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等（科目名称），2025年度决算数为349.05万元，占财政拨款支出总额的83%，主要用于三保以及平台正常运维等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

事业单位无。

（二）政府采购支出情况

2025年度单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位租用办公用房屋面积1100平方米。本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于接送评审专家或工作任务出差。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）