儋州市就业服务中心2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算公开表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

儋州市就业服务中心为隶属儋州市人力资源和社会保障局的副处级公益一类事业单位，主要职责是：

（一）负责高校毕业生及各类人员的就业推荐、流动人员人事代理工作

（二）负责求职登记、职业介绍、职业指导、职业技能鉴定及就业登记、失业登记工作。

（三）负责劳务输出，新增就业岗位、流动就业和统计工作。

（四）负责失业保险金的管理、发放工作。

（五）协助主管部门做好对就业援助对象材料和零就业家庭材料的审核。

（七）协助主管部门做好《就业失业登记证》的审核、发放、管理工作。

（八）负责组织职业培训工作。

（九）负责为流动人员管理人事档案工作。

（十）负责落实各项就业援助政策工作。

（十一）负责指导各镇开展劳动就业服务工作。

（十二）承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

儋州市就业服务中心内设5个正科级机构包括：

1.综合科

2.就业指导科

3.就业援助科

4.职业培训科

5.失业保险科

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计16415.05万元，支出总计16415.05万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少453.25万元，下降2.69%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入减少；二是其他收入减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入16402.89万元。

使用非财政拨款结余12.16万元，较2024年度决算数增加12.16万元，主要原因是2024年基本户有历年结余的公用支出未上缴，2025年用于工作需要已支出。

年初结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出16415.05万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数减少7.87万元，下降100%，主要原因是2024年结余分配为生育津贴，2025年用于缴纳员工社保，已支出。

年末结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入16402.89万元，其中：财政拨款收入16402.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出16415.05万元，其中：基本支出577.1万元，占3.52%；项目支出15837.95万元，占96.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入16402.89万元，支出16402.89万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少457.48万元，下降2.71%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入减少；二是其他收入减少。支出减少457.48万元，下降2.71%，主要原因：2025年城乡社区支出减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出16232.89万元，占本年支出合计的98.96%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1015.19万元，增长6.67%，主要原因是农林水支出比2024年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出16232.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11973万元，占73.76%；卫生健康（类）支出51.83万元，占0.32%；农林水（类）支出4177万元，占25.73%；住房保障（类）支出31.05万元，占0.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10096.74万元，支出决算为16232.89万元，完成年初预算的160.77%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）、就业管理事务（项）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）职业培训补贴（项）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）职业技能评价补贴（项）就业见习补贴（项）求职和创业补贴（项）其他就业补助支出（项）。年初预算为7198.1万元，支出决算为11973万元，完成年初预算的166.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助资金支出根据实际支出及业务需要均有增加；二是人才住房补贴资金年初预算由市人才局报送，实际补贴拨付由我单位进行拨付。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）年初预算为55.91万元，支出决算为51.83万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于预算数的主要原因：2025年我中心有两名在编人员退休，人员减少导致实际支出较年初预算减少。

3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为2811万元，支出决算为4177万元，完成年初预算的148.59%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际业务需要，外出务工奖补和乡村公益性岗位补贴发放均有所增加，实际支出较年初预算增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为31.73万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动公积金缴费基数变动导致住房公积金实际支出较年初预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出564.94万元，其中：人员经费498.08万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的退休费。公用经费66.86万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出170万元，占本年支出合计的1.04%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1472.67万元，下降89.65%，主要原因是2024年外出务工奖补和乡村公益性岗位补贴均从政府性基金预算财政拨款中拨付，2025年仅有外出务工奖补从政府性基金预算财政拨款中拨付。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出170万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出170万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为170万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2025年有部分外出务工奖补从政府性基金预算财政拨款中拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为0.37万元，完成预算的8.6%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.67万元，下降64.42%，主要原因是2024年单位公车因零件损坏，更换相关零件，导致维修维护费增多，2025年仅做公车日常维护及保养，故公务用车运行维护费下降。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.37万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.37万元，主要用于单位公务用车的维修保养。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3.39万元，完成预算的8.6%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.67万元，下降64.42%，主要原因是2024年单位公车因零件损坏，更换相关零件，导致维修维护费增多，2025年仅做公车日常维护及保养，故公务用车运行维护费下降。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平，2025年无公务接待费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金16232.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度外出务工奖补等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金170万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“公益性岗位工资补贴”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16232.89万元，政府性基金预算支出170万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2025年，我单位已对涉及一般公共预算项目支出及政府性基金预算项目支出的14个预算项目均做了绩效自评并填写了项目支出绩效自评表，对100万以上的预算项目还填写了绩效自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）2025年外出务工奖补项目绩效自评表：100分

2025年外出务工奖补项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2295万元，执行数为2295万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：发放外出务工奖补全年预算数为2295万元，实际完成值为2295万元；二是质量指标：发放外出务工奖补完成率，年度计划完成率100%，实际完成值为100%；三是时效指标：外出务工奖补及时发放率100%，实际完成值为100%；四是成本指标：成本控制率100%，实际完成值为100%；五是社会效益指标：发放外出务工奖补有利于鼓励贫困劳动力外出务工，提高其经济收入，解决就业问题；六是服务对象满意度指标：外出务工人员对外出务工奖补发放满意率100%。发现的主要问题及原因：一是科室对项目预算编制工作理解不到位；二是建议加大年度项目预算执行力度，严格按预算使用资金，开源节流；三是建议财政部门加大实操性的培训力度，提高预算部门的业务能力。下一步改进措施：下一年继续务工奖补宣传力度，不断完善资金使用规范，提高资金使用率，按照要求，及时发放相应补贴。

2025年乡村公益性岗位项目绩效自评表：100分

2025年乡村公益性岗位项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2052万元，执行数为2052万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：发放乡村公益性岗位工资全年预算数为2052万元，实际完成值为2052万元；二是质量指标：发放乡村公益性岗位资金完成率100%，实际完成值为100%；三是时效指标：乡村公益性岗位工资发放及时率100%，实际完成值为100%；四是成本指标：成本控制率100%，实际完成值为100%；五是社会效益指标：开设乡村公益性岗位有助于解决农村就业困难问题，提高其经济收入；六是服务对象满意度指标：服务对象满意率100%。发现的主要问题及原因：一是业务科室对项目年初预算理解不到位，预算项目测算说明不够详细、申报金额不够准确；二是建议加大年度项目预算执行力度，严格按预算使用资金，开源节流。下一步改进措施：不断完善资金使用规范，提高资金使用率，排查周边脱贫户就业需求，根据按照在岗领补要求，及时为公益专岗人员发放相应补贴。

就业见习补贴项目绩效自评表：99.98分

就业见习补贴项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。全年预算数为648.33万元，执行数为647.2万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：发放就业见习补贴全年预算数为648.33万元，实际完成值为647.2万元，偏差原因:按实际申请情况进行补贴发放；二是质量指标：发放就业见习补贴资金完成率100%，实际完成值为99.83%，偏差原因:按实际申请情况进行补贴发放；三是时效指标：发放就业见习补贴及时率100%，实际完成值为99.83%，偏差原因:因见习基地申请补贴时间与单位按批次发放见习补贴有延迟性；四是成本指标：成本控制率100%，实际完成值为100%；五是社会效益指标：发放就业见习补贴，有利于吸引企业招用就业见习岗位，提供更多就业岗位，缓解就业压力；六是服务对象满意度指标：服务对象满意率100%。发现的主要问题及原因：一是业务科室对项目年初预算理解不到位，预算项目测算说明不够详细、申报金额不够准确；二是建议加大年度项目预算执行力度，严格按预算使用资金，开源节流。下一步改进措施：下一年继续就业见习基地补贴宣传力度，不断完善资金使用规范，提高资金使用率，按照要求，及时发放相应补贴。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

一、我中心按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，在预算编制与执行全过程中，坚持“先有预算、再有指标、后有支出”的原则，将“过紧日子”作为常态化要求。通过强化预算刚性约束，大力压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出，严控“三公”经费总量，确保各项经费安排科学合理，切实降低行政运行成本。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障就业管理管理事务、社会保险补贴、公益性岗位补贴等重点支出，体现在工资福利支出、其他对个人和家庭补助、其他商品和服务支出等支出科目中。

二、我中心坚持“保基本民生、保工资、保运转”底线和根据海南省财政厅、海南省人社厅《关于印发海南省就业补助资金管理办法的通知》（琼财社〔2024〕6号）文件要求，开展各项就业工作，在社会保障和就业支出规模较大，主要是：1、人力资源和社会保障管理事务：2025年度决算数为3479.61万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的21.44%，主要用于发放人员工资、缴纳社保、购买办公耗材办公设备、支付工作所需的办公费、劳务费、委托业务费等；2、就业补助：2025年度决算数为8418.46万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的51.86%，主要用于发放就业创业服务补助、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能评价补贴、就业见习补贴、求职和创业补贴、其他就业补助支出等就业补助资金。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市就业服务中心机关运行经费66.86万元，比年初预算减少5.69万元，完成预算的92.16%；与2024年度相比，机关运行经费减少0.01万元，下降0.01%。主要原因是：2025年差旅费较2024年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市就业服务中心政府采购支出总额1037.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1037.91万元。授予中小企业合同金额1037.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1037.91万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积6017.06平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）就业管理事务（项），行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项），就业补助（款）就业创业服务补贴（项）职业培训补贴（项）社会保险补贴（项）公益性岗位补贴（项）职业技能评价补贴（项）就业见习补贴（项）求职和创业补贴（项）其他就业补助支出（项）。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

儋州市就业服务中心

2026年8月28日