目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2025年度部门决算公开表2

第三部分  2025年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释15

第一部分  基本情况

一、儋州市森林植物检疫站职责

一、单位职责

1．主要职能。

（1）宣传、贯彻《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》及有关的政策法令、规章制度。

（2）负责国家级林业有害生物中心测报点以及全市林业有害生物监测、预报工作，组织全市林业有害生物普查和重点对象调查，及时发布林业有害生物疫情预警工作。

（3）指导全市林业有害生物防治工作，做好防治设计、指导、检查工作。

（4）负责全市苗木、林木、花卉、果品等植物及其产品的产地检疫和调运检疫工作。签发省内调运植物检疫证书。

二、机构设置

 单位内设机构：综合办公室

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表 以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计367.64万元，支出总计367.64万元，与2024年度相比，收入总计减少1.99万元、支出总计减少10.99万元，收入下降0.53%、支出下降2.9%。主要原因：人员经费和社保经费有调整。

（一）收入总计主要构成

本年收入367.58万元。

使用非财政拨款结余0.06万元，较2024年度决算数持平。

年初结转结余0万元，较2024年度决算数减少2.58万元，下降100%，主要原因是外来有害生物项目经费支出。 （二）支出总计主要        

本年支出367.64万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数持平。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入367.58万元，其中：财政拨款收入367.58万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。 三、支出决算情况说明

本年支出367.64万元，其中：基本支出145.90万元，占39.69%；项目支出221.75万元，占60.31%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入367.58万元，支出367.58万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少8.18万元，下降2.18%，主要原因：一是人员减少；二是工资社保经费减少。支出减少10.81万元，下降2.86%，主要原因：一是预算额度控制开支；二是支出相应下降。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少2.58万元，下降100%，主要原因是外来有害生物项目经费支出。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是持平。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出367.58万元，占本年支出合计的99.98%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.81万元，下降2.86%，主要原因是预算额度控制开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出367.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）事业单位养老保险支出10.3万元，占2.8%；社会保障和就业（类）事业单位职业年金支出7.6万元，占2.07%；住房保障（类）支出8.61万元，占2.34%；卫生健康（类）事业单位医疗保险支出3.52万元，占0.96%；卫生健康（类）事业单位公务员医疗补助支出8.22万元，占2.24%；节能环保(类）自然保护地支出2.29万元，占0.62%;农林水（类）支出327.04万元，占0.89%；其中：事业运行（类）支出94.44万元，占25.69%， 林业草原减灾防灾232.6万元，占63.28%，其中：事业运行（类）  支出13.14万元，占0.04%，项目支出219.45万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为492.69万元，支出决算为367.58万元，完成年初预算的74.61%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为11.25万元，支出决算数10.3万元，完成年初预算的91.56%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少，二是社保经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数为5.62万元，支出决算数为7.6万元，完成年初预算数的135.23%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整，二是社保经费调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）  

年初预算数为7.59万元，决算数为8.22万元，完成年初预算的108.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整，二是社保经费调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算数为4.98万元，决算数为3.52万元，完成年初预算的70.68%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员工资调整，二是社保经费调整。  

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为9.11万元，决算数为8.61万元，完成年初预算数的94.51%，决算数小于预算数的主要原因：是人员社保调整 。    

7.节能环保（类）自然保护地

年初预算数为15万元，决算数为2.29万元，完成年初预算的15.27%，决算数小于预算数的主要原因：一是林业生态恢复项目资金按合同约定支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业运行

年初预算数为97.65万元，决算数为94.44万元，完成年初预算的96.71%决算数小于预算数的主要原因：是人员工资调整。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

年初预算为341.49万元，决算数为232.6万元，完成年初预算的68.03%，决算数小于预算数的主要原因：按项目合同约定支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出145.9万元，其中：人员经费122.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资29.75万元，津贴补贴15.98万元，绩效工资33.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.3万元，职业年金缴费7.6万元，职工基本医疗保险缴费3.52万元，公务员医疗补助缴费8.22万元，其他社会保障缴费：0.31万元，住房公积金缴费：8.61万元；其他工资福利支出4.37万元；公用经费23.82万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.67万元，手续费0.01万元，水费0.08万元，电费0.27万元，邮电费1.09万元，差旅费1.35万元，维修（护）费0.17万元，专用材料费1.31万元，劳务费5.17万元，委托业务费8.77万元，工会经费1.22万元，其他交通费用0.51万元，其他商品和服务支出2.46万元；办公设备购置0.13万元，专用设备购置0.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占0%。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因：单位无国有资本经营预算财政拨款支出业务。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因：单位无财政拨款“三公”经费支出业务。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0万元，下降0%，主要原因是持平。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是持平。 十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金367.64万元，占一般公共预算项目支出总额的99.98%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映椰心叶甲寄生蜂生产项等1个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。 椰心叶甲寄生蜂生产项目绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为74.5万元，执行数为74.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量指标完成率100%；二是产出质量指标完成100%。       

（三）部门评价结果:单位无此项内容。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于优化完善预算绩效管理制度机制支持零基预算改革有效开展的通知》（琼财绩〔2025〕527号）的附件4填写。

（四）财政评价结果（如有）:单位无此项内容。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

2025年度，我单位严格贯彻党政机关过紧日子工作要求，坚持厉行节约、勤俭办事原则，从严从紧规范经费管理，持续优化财政支出结构，严控一般非刚性支出，集中财力保障主责主业重点支出，财政资金保障效能持续提升。 一、从严落实厉行节约要求，严控一般性支出

本年度，我单位牢固树立底线思维和节约理念，严格执行各项财务制度，健全预算编制、执行。监管全过程管理机制。从严管控会议费、培训费、差旅费、公务接待费及日常运转等一般性支出，坚决压减非急需、非刚性、非重点支出，低效无效开支，杜绝铺张浪费和无预算、超预算开支。严格规范“三公”经费管理，从严把控运行成本，节约经费开支，切实把过紧日子要求落到实处。二、优化财政支出结构，全力保障重点领域支出。

我单位坚持压减一般、保重点。保履职的支出原则，在严控一般性支出的基础上优先保障林业主责主业和生态防灾减灾重点工作经费。2025年度，我单位一般公共预算财政拨款支出合计367.58万元，其中林业防灾减灾重点支出232.6万元，占年度总支出63.28%。资金重点用于林业有害生物监测预警、检疫监管、疫情防控处置、野外调查等核心业务工作，足额保障林业防灾减灾、森林生态保护等重点履职需要，有效筑牢辖区生态安全，确保年度重点工作任务圆满完成。 十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市森林植物检疫站机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无此业务。办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0支出/等（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积760平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

0（类）0（款）0（项）；

0（类）0（款）0（项）。