儋州市公安局交通管理支队2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

    贯彻执行国家有关交通安全管理的路线、方针、政策和法律法规，负责全市道路交通安全管理工作；负责维护道路交通秩序，依法查处交通违法行为；负责道路交通事故预防和处理工作，依法办理有关道路交通安全的行政、刑事和其他重大案件；负责全市机动车和驾驶人管理及考试工作，依法对机动车实施登记管理；负责开展道路交通安全宣传教育；参与城市建设及配套设施的交通影响评价，参与道路交通和安全设施的规划、设计、设置、改建、维护和管理，对全市交通信号灯、标志、标线、护栏等交通设施进行监管；承担交通巡逻、交通警卫任务；负责道路交通安全管理的网络建设及科学技术的推广和应用；会同有关部门对道路交通安全事故隐患进行排查治理；落实应急措施，协调、组织、指导对重大道路交通事件和重特大道路交通事故的应急处置工作。

二、机构设置

纳入儋州市公安局交通管理支队2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：儋州市公安局交通管理支队。单位内设机构有9个部门：一大队，二大队，三大队，四大队，那大大队，东成大队，洋浦大队，高速公路管理大队，车辆管理所。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计4598.55万元，支出总计4598.55万元，与2024年度收入支出总计4177.7万元相比，各增加420.85万元，增长10.07%。主要原因：一是当年度市财政局安排资金解决拖欠企业账款；二是市“一创两建”工作指挥部拨付项目款。

（一）收入总计主要构成

本年收入4543.16万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数不变。

年初结转结余55.39万元，主要是机动车号牌拍卖返还款55.39万元，较2024年度决算数61.95万元减少6.56万元，下降10.59%，主要原因是实有账户存量资金6.56万元上缴市国库（公益性岗位补贴1.25万元、公用支出5.31万元）。

（二）支出总计主要构成

本年支出4534.14万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数不变。

年末结转结余64.41万元，主要是机动车号牌拍卖返还款55.39万元、市“一创两建”工作指挥部项目款0.34万元、三处“不礼让行人”抓拍系统及配套设施项目8.68万元；较2024年度决算数61.95万元增加2.46万元，增长3.97%，主要原因是2025年度上缴市国库6.56万元（公益性岗位补贴1.25万元、公用支出5.31万元），增加市“一创两建”工作指挥部项目款和三处“不礼让行人”抓拍系统及配套设施项目结转结余资金9.02万元。

二、收入决算情况说明

本年收入4543.16万元，其中：财政拨款收入4363.6万元，占96.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入179.56万元，占3.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出4534.14万元，其中：基本支出1560.64万元，占34.42%；项目支出2973.5万元，占65.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入4363.6万元，支出4363.6万元。与2024年度收入支出4115.75万元相比，增加247.85万元，增长6.02%，主要原因：一是市“一创两建”工作指挥部拨付项目款；二是市人大代表安排资金解决新州镇中小学（幼儿园）交通安全设施。

财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数不变。

财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算数不变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4136.15万元，占本年支出合计4534.14万元的91.22%。与2024年度4115.75万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.4万元，增长0.5%，主要原因是人员工资增加，。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4136.15万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出3655.31万元，占88.38%；社会保障和就业（类）支出201.06万元，占4.86%；卫生健康支出（类）支出158.48万元，占3.83%；交通运输支出（类）支出17.08万元，占0.41%；住房保障（类）支出104.22万元，占2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3835.4万元，支出决算为4136.15万元，完成年初预算的107.84%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算1078.69为万元，支出决算为1096.88万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1211.47万元，支出决算为1408.48万元，完成年初预算的116.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是个别项目追加经费；二是当年度增加预算项目。

3.公共安全（类）公安（款） 执法办案（项）

年初预算为1103.24万元，支出决算为1149.95万元，完成年初预算的104.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是2025年度含有2024年度政法经费结转；二是当年政法经费安排数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为116.75万元，支出决算为113.84万元，完成年初预算的97.51%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员退休，经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为58.37万元，支出决算为87.22万元，完成年初预算的149.43%。决算数大于预算数的主要原因：人员职业年金基数提高及补缴退休人员职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为54.05万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的75.65%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员退休，经费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为107.18万元，支出决算为117.58万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资提高及补发工资；二是公补基数相应提高。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：当年度增加的预算项目，按照项目实际结算数开支。

9.住房保障（类）（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为105.65万元，支出决算为104.22万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员退休，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1560.64万元，其中：人员经费1371.63万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费189.01万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出227.45万元，占本年支出合计4534.14万元的5.02%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加227.45万元，增长100%，主要原因是市财政局安排资金解决拖欠企业账款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出227.45万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出227.45万元，占100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为227.45万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为227.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：当年度市财政局安排资金解决拖欠企业账款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（无）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为42.74万元，支出决算为42.74万元，完成预算的100%，与2024年度69.99万元相比，“三公”经费支出减少27.25万元，下降38.93%，主要原因是车辆的燃料费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.63万元，占99.74%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.26%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出42.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆。

公务用车运行维护费支出42.63万元，主要用于车辆的燃料、保险、维修及年审等业务。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，完成预算的100%。与2024年度69.76万元相比，公务用车购置及运行维护费支出减少27.13万元，下降38.89%，主要原因是执法执勤车辆多为新能源车，当年车辆的燃料费用减少。

3.公务接待费支出0.11万元，其中：

国内接待费支出0.11万元，国内公务接待2批次，接待11人次；主要用于接待交警总队开展春季交通安全专项工作。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数与预算数持平，完成预算的100%。与2024年度0.23万元相比，公务接待费支出减少0.12万元，下降52.17%，主要原因是上级来访工作减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2821.27万元，占一般公共预算项目支出总额2575.51万元的109.54%。组织对2025年度儋州市交通设施形象提升项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金227.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）

（三）部门评价结果。（无）

（四）财政评价结果。（无）

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明（无）

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。参考格式：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障交通执法办案、道路交通安全秩序管理及专用装备购置等重点支出，体现在执法办案支出科目中。二是对2025年主要任务和支出政策进行说明。按照支出功能分类，执法办案方面的支出规模较大，主要是：执法办案，2025年度决算数为1149.95万元，占财政拨款支出总额的26.35%，主要用于道路交通安全秩序管理、交通执法办案中的事故鉴定、专线租赁等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市公安局交通管理支队机关运行经费189.01万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算135.05万元增加53.96万元，完成预算的139.96%；与2024年度177.39万元相比，机关运行经费增加11.62万元，增长6.55%。主要原因：人员增加、办公消耗及其他交通费等增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市公安局交通管理支队政府采购支出总额683.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出683.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积2033平方米。

本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）；

2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）；

3.公共安全（类）公安（款） 执法办案（项）；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）；

9.住房保障（类）（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。