目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度单位决算公开表 2

第三部分  2025年度单位决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告，承担动物疫病净化、消灭以及其他预防控制等技术工作。

二、机构设置

单位内设机构为：

（一） 办公室

（二） 兽医实验室

第二部分  2025年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计266.31万元，支出总计266.32万元，与2024年度相比，收入、支出总计分别减少17.43万元、17.42万元，减少6.14%、减少6.14%。主要原因：压缩项目支出经费。

（一）收入总计主要构成。

本年收入266.31万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2024年度相比减少0.01万元，减少100%。主要原因完成结转。

年初结转结余0.00万元，主要原因是上年度已完成结转，与2024年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出266.32万元。

结余分配0.00万元，主要原因是上年度已完成结转，与2024年度决算数持平。

年末结转结余0.00万元，主要原因是上年度已完成结转，与2024年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
    本年收入266.31万元，其中：财政拨款收入266.31万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出266.32万元，其中：基本支出170.19万元，占63.9%；项目支出96.13万元，占36.1%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入266.31万元，支出266.32万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少17.43万元，减少6.14%，主要原因：压缩有关项目支出经费。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要原因是上年度已完成结转，与2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要原因是上年度已完成结转，与2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出266.32万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.42万元，减少6.14%。主要原因：压缩有关项目支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出266.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.71万元，占8.15%；卫生健康支出（类）支出14.91万元，占5.60%；农林水支出（类）支出219.03万元，占82.24%；住房保障（类）支出10.65万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.55万元，支出决算为266.32万元，完成年初预算的123.55%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为12.34万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的102.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为6.17万元，支出决算为8.19万元，完成年初的预算132.74%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项)。

年初预算为0.95万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因：遗属人员上年度有未退回款项。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)。

年初预算为5.42万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的78.78%。决算数小于预算数的主要原因：调整医疗补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)。

年初预算为9.61万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的110.72%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项)

年初预算为116.34万元，支出决算为122.91万元，完成年初预算的105.65%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为33.25万元，支出决算为43.11万元，完成年初预算的129.65%。决算数大于预算数的主要原因：根据文件增加了相关项目支出经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为21.10万元，支出决算为53.02万元，完成年初预算的251.28%。决算数大于预算数的主要原因：增加有关项目支出经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)。

年初预算为10.37万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的102.70%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出170.19万元，其中：人员经费146.83万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资29.01万元、津贴补贴26.83万元、绩效工资43.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.63万元、职业年金缴费8.19万元、职工基本医疗保险缴费4.27万元、公务员医疗补助缴费10.64万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金10.65万元、对个人和家庭补助中的生活补助0.89万元。公用经费23.36万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.59万元、印刷费0.8万元、邮电费1.1万元、  物业管理费0.54万元、差旅费0.29万元、维修（护）费0.2万元、专用材料费0.01万元、委托业务费16.13万元、工会经费1.33万元、公务用车运行维护费2.36；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度决算数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.20万元，支出决算为3.86万元，完成预算的91.90%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.64万元，（增加）19.88%，主要原因是车辆老化维修费用增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.86万元，占100%；具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.86万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出3.86万元，主要用于公车维护。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.04万元，下降0.02%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.69万元，增加21.77%，主要原因是车辆维修费用增加。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金96.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“生猪（牛羊）调出大县奖励资金、综合工作经费、动物疫病防控经费、布病净化资金”等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出96.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，都已完成预定目标。

完成单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出96.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，都已完成预定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

共组织对“综合工作经费、动物防疫经费、布病净化、生猪（牛羊）调出大县奖励资金等补助经费、4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出96.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，都已完成预定目标。

（三）部门评价结果。

完成单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出96.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，都已完成预定目标。

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积219平方米，其中：办公用房57.52平方米，业务用房161.48平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆2辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车00辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。