目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 3

第三部分  2025年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、单位职责

洋浦经济开发区医院是洋浦经济开发区二级综合医院。承担本区域居民的预防、医疗和保健任务；区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；区域内人群的健康教育工作强化区域内医疗救治体系；有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、机构设置

洋浦经济开发区医院设有内科、外科、急诊科、妇产科、儿科、中医科、皮肤科、口腔科、五官科、感染科、麻醉科、体检中心以及胸痛中心，并配备放射科、超声科、药剂科、检验科及PCR实验室等辅助科室。住院部主要包括内一科病房、内二科病房、外科病房、儿科病房。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计5455.92万元，支出总计6658.92万元，与2024年度相比，收入总计减少2038.44万元，下降27.20%；主要原因：一是财政项目经费拨款减少；二是受政策调控及其他医院分流影响，医疗收入减少。支出总计减少750.53万元，下降10.13%，主要原因是药品和卫生耗材支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入5,455.92万元。

使用非财政拨款结余1,202.00万元，较2024年度决算数增加1202.00万元，主要原因是以前年度记账错误导致在本年度进行了该科目的账务调整。

年初结转结余2.00万元，主要是海南省医保局转来的医保专项款未使用，较2024年度决算数无增减。

（二）支出总计主要构成

本年支出6,658.92万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数减少84.91万元，下降100%，主要原因是收入少于支出，没有结余。

年末结转结余1.00万元，主要是医保工作经费未全部使用，较2024年度决算数减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是使用了医保工作经费用于信息化支出。

二、收入决算情况说明

本年收入5,455.92万元，其中：财政拨款收入1,602.11万元，占29.36%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入3,832.43万元，占70.24%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入21.38万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,658.92万元，其中：基本支出6,121.63万元，占91.93%；项目支出537.29万元，占8.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入1,602.11万元，支出1,602.11万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少1307.80万元，下降44.94%，主要原因是财政补助减少。支出减少1307.80万元，下降44.94%，主要原因是财政补助减少，财政支出同步减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数无增减。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数无增减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,602.11万元，占本年支出合计的24.06%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1307.80万元，下降44.94%，主要原因是财政补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,602.11万元，主要用于：卫生健康（类）支出1602.11万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1421.00万元，支出决算为1,602.11万元，完成年初预算的112.75%。其中：

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为8.35万元。决算数大于预算数的主要原因：上级部门转移支付资金。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）。

年初预算为1421万元，支出决算为1551.71万元，完成年初预算的109.20%。决算数大于预算数的主要原因：上级部门转移支付资金。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.87万元。决算数大于预算数的主要原因上级部门转移支付资金。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为16.57万元。决算数大于预算数的主要原因：上级部门转移支付资金。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.70万元。决算数大于预算数的主要原因：上级部门转移支付资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.24万元。决算数大于预算数的主要原因：上级部门转移支付资金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数大于预算数的主要原因：上级部门转移支付资金。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元，。决算数大于预算数的主要原因：上级部门转移支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,250.00万元，其中：人员经费1,250.00万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0.00万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2024年度相比无增减。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2024年度相比无增减。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2024年度相比无增减。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共3项涉及资金1421.00万元，占一般公共预算项目支出总额的88.70%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映综合工作经费、药品试剂医用耗材采购经费、卫生健康管理和业务经费等3个项目绩效自评结果。

1.综合工作经费项目绩效自评

综合工作经费项目绩效自评表：（详见附件2）

综合工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.18分。全年预算数为3178.87万元，执行数为2692.39万元，完成预算的84.70%。项目绩效目标完成情况：一是医疗收入≥5000万元未完成，本年度医疗收入4124万元，绩效目标完成率为82.48%，未完成原因主要是受其他医院分流及政策影响；二是住院人次≥5000人次未完成，本年度住院人次4732人次，绩效目标完成率为94.64%，未完成原因主要是医院妇产科住院部关科及儿科住院部搬迁。

2.药品试剂医用耗材采购经费项目绩效自评

药品试剂医用耗材采购经费项目绩效自评表：（详见附件2）

药品试剂医用耗材采购经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.64分。全年预算数为1790.00万元，执行数为696.74万元，完成预算的38.92%。

项目绩效目标完成情况：耗材购置完成率≥80%未完成，本年度耗材采购395.38万元，绩效目标完成率为67%，未完成原因主要是耗材集采，成本降低。

3.卫生健康管理和业务经费项目绩效自评

卫生健康管理和业务经费项目绩效自评表：（详见附件2）

卫生健康管理和业务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.71分。全年预算数为1250.00万元，执行数为1250.00万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：一是医疗收入≥5000万元未完成，本年度医疗收入4124万元，绩效目标完成率为82.48%，未完成原因主要是受其他医院分流及政策影响；二是住院人次≥5000人次未完成，本年度住院人次4732人次，绩效目标完成率为94.64%，未完成原因主要是医院妇产科住院部关科及儿科住院部搬迁。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度洋浦经济开发区医院机关运行经费0.00万元，年初预算0.00万元；与2024年度相比，机关运行经费无增减。

（二）政府采购支出情况

2025年度洋浦经济开发区医院政府采购支出总额240.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出240.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积20671.01平方米。

本单位共有车辆4辆，均是特种专业技术用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）