儋州市人民政府研究室

2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分  基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策和省委、省政府、市委（工委）、市政府（管委会）决策部署及海南自由贸易港政策进行调查研究，提出意见和建议，为市政府（管委会）提供决策依据。

（二）围绕市政府（管委会）中心工作，对全市（含洋浦经济开发区）改革开放和经济与社会发展中的重要课题进行调查研究，提出供市政府（管委会）决策的参考方案和政策性建议。

（三）承担或会同有关部门起草、修改全市大型综合性会议材料、市政府（管委会）重要综合性文件、市政府（管委会）主要领导同志日常文稿以及市政府（管委会）领导同志部分重要讲话。

（四）组织对市政府（管委会）拟出台的重大决策及重要文稿进行咨询论证，开展市政府（管委会）重大政策解读工作。

（五）围绕市政府（管委会）中心工作和重点问题，收集、整理、分析经济与社会生活中的重要综合信息、动态，编辑出版有关刊物，供市政府（管委会）领导参阅。

（六）承办市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市人民政府研究室2025年度部门决算编制范围的单位共1个：

儋州市人民政府研究室部门本级

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计191.98万元，支出总计191.98万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少6.53万元，下降3.3%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加1.46万元；二是其他收入减少10.24万元；三是使用非财政拨款结余（含专用结余）增加2.25万元；四是一般公共服务支出减少3.05万元；五是社会保障和就业支出减少0.33万元；六是卫生健康支出增加1.37万元；七是住房保障支出减少2.22万元；八是结余分配减少2.29万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入189.73万元。

使用非财政拨款结余2.25万元，较2024年度决算数增加2.25万元，主要原因是转入人才补贴。

年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出191.98万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数减少2.29万元，下降100%，主要原因是发放人才补贴。

年末结转结余0.00万元。

（注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入189.73万元，其中：财政拨款收入186.73万元，占98.4%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入3.00万元，占1.6%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出191.98万元，其中：基本支出161.82万元，占82.3%；项目支出30.16万元，占15.7%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入186.73万元，支出186.73万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加1.46万元，增长0.8%，主要原因：社会保障和就业、卫生健康、住房保障等人员经费支出财政拨款相应增加。支出减少9.49万元，下降4.8%，主要原因：一是一般公共服务支出减少3.05万元；二是社会保障和就业支出减少0.33万元；三是卫生健康支出增加1.37万元；四是住房保障支出减少7.47万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表;2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出186.73万元，占本年支出合计的97.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.46万元，增长0.8%，主要原因是：一是一般公共服务支出减少2.47万元；二是社会保障和就业支出增加0.79万元；三是卫生健康支出增加1.37万元；四是住房保障支出增加1.78万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出186.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出146.21万元，占78.3%；社会保障和就业（类）支出17.80万元，占9.5%；卫生健康（类）支出12.13万元，占6.5%；住房保障（类）支出10.59万元，占5.7%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.15万元，支出决算为186.73万元，完成年初预算的98.2%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为91.36万元，支出决算为98.81万元，完成年初预算的108.2%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利支出增加，基本工资、津贴补贴、绩效工资等标准调整及人员变动导致人员经费支出增长。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为60.52万元，支出决算为47.4万元，完成年初预算的78.3%。决算数小于预算数的主要原因：落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出，综合工作经费和设备购置经费执行率较低，项目支出结余较大。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为10.82万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的115.3%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数随工资标准调整而提高，导致缴费支出相应增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为5.41万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费基数微调，实际缴费支出略低于预算。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.89万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的88.3%。决算数小于预算数的主要原因：职工基本医疗保险缴费实际执行低于预算，缴费基数核定较预算有所减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为7.8万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的100.1%。决算数与预算数基本持平，预算执行情况良好。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.36万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的113.1%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数随工资标准调整而提高，导致公积金缴费支出相应增加。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出156.57万元，其中：人员经费135.85万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费20.72万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

本单位无此项支出。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

本单位无此项支出。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.36万元，下降100%，主要原因是2025年度未发生公务接待支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次；国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.60万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.36万元，下降100%，主要原因是2025年度未发生公务接待活动。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金43.88万元，占一般公共预算项目支出总额的145.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门综合工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6.69分。全年预算数为35.00万元，执行数为22.97万元，完成预算的66.91%。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、社会保障缴费、住房公积金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，2025年度决算数为146.21万元，占财政拨款支出总额的78.3%，主要用于保障机构正常运转、开展调查研究、起草综合性文件材料等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数—一般公共预算财政拨款—公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位及参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市人民政府研究室政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。