目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 9

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 10

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

洋浦经济开发区干冲医院是一所集基本公共卫生服务与基本医疗服务于一身的综合性卫生院，院内设有内科、外科、妇产科、急诊科、检验科、医学影像科、妇幼保健科、全科医疗科、超声科、口腔科、美沙酮维持治疗门诊等功能科室。内设住院部，编制床位68张，肩负全区群众的基本医疗和公共卫生服务职责。

二、机构设置

纳入洋浦经济开发区干冲医院2025年度部门（单位）决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）洋浦经济开发区干冲医院单位本级

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计3772.96万元，支出总计3588.91万元，与2024年度相比，收入总计增加446.87万元，增长13.4%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加了126.74万元；二是政府性基金预算财政拨款收入增加了131.39万元；三是事业收入增加了188.5万元；四是其他收入增加了0.24万元。支出总计增加210.75万元，增长6.2%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加3.39万元；二是卫生健康支出增加了73.43万元；三是住房保障支出增加了4.55万元；四是其他支出增加了131.39万元;五是公共安全支出减少2万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入3772.96万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余0万元，主要是上年没有结转结余款，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出3588.91万元。

结余分配184.05万元，较2024年度决算数增加184.05万元。

年末结转结余0万元，主要是上年没有结转结余款，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明

本年收入3772.96万元，其中：财政拨款收入2356.63万元，占62.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1415.7万元，占37.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.62万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出3588.91万元，其中：基本支出2505.47万元，占69.8%；项目支出1083.44万元，占30.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入2356.63万元，支出2356.63万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加258.12万元，增长12.3%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加了126.74万元；二是政府性基金预算财政拨款增加了131.39。支出增加258.12万元，增长12.3%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加了3.39万元；二是卫生健康支出增加了120.81万元；三是住房保障支出增加了4.55万元；四是其他支出增加了131.39万元。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是上年没有结转结余，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是上年没有结转结余，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2225.25万元，占本年支出合计的62%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.74万元，增长6%，主要原因是卫生健康支出等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2225.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出202.96万元，占9.1%；住房保障（类）支出94.45万元，占4.2%；卫生健康（类）支出1927.84万元，占86.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1856.26万元，支出决算为2225.25万元，完成年初预算的119.88%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1273.27万元，其中：人员经费1253.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费20.25万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出131.39万元，占本年支出合计的3.7%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加131.39万元，增长100%，主要原因是偿还工程往来款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出131.39万元，主要用于以下方面：其他（类）支出131.39万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为131.39万元，支出决算为131.39万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他（类）支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为131.39万元，支出决算为131.39万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1136万元，占一般公共预算项目支出总额的51%。组织对2025年度其他政府性基金债务收入安排的支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金131.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：卫生健康支出，2025年度决算数为1927.84万元，占财政拨款支出总额的86.6%，主要用于公共卫生项目、基层医疗卫生机构项目等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度洋浦经济开发区干冲医院（单位）机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）政府采购支出情况

2025年度洋浦经济开发区干冲医院（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有办公用房718.95平方米，业务用房1610.31平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

无