目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）承担全市麻风病病例发现、治疗、护理、畸残预防与康复、监测及各级医疗机构医务人员培训等防治工作。

（二）承担全市性病报病质量管理、疫情分析工作，负责全市性病治疗技术指导、宣传，对全市医疗机构性病管理、督导及专业培训。

（三）承担全市艾滋病患者的抗病毒治疗、随访、家属跟踪随访及药物反应处理工作。

（四）承担艾滋病自愿咨询检测及哨点监测工作。

（五）承担全市各种皮肤病的防治。

（六）承担全市精神卫生防治工作管理、疑似病例筛查、随防管理指导及应急处置、人员培训及家属健康教育、宣传、信息管理及项目质控等日常管理工作。

（七）全市性病实验室技术咨询、培训、质量管理和监督工作，承担本地区性病防治实验室任务。

（八）石马岭医院承担全市留院麻风病人常见病治疗及护理、畸残预防与康复、生活管理等相关工作。

（九）精神障碍社区康复中心承担全市精神病患者社区康复服务工作。

（十）儋州市社会心理服务指导中心承担全市心理健康服务工作。

二、机构设置

本单位现内设机构有办公室、防治科、门诊部、化验室等4个职能科室及石马岭医院（麻风病院）；另设有精神障碍患者免费门诊固定服药点及儋州市社会心理服务指导中心，此外，还负责管理儋州市朝阳康复中心。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计1,571.80万元，支出总计1,571.80万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加390.79万元和390.79万元，增长33.1%。主要原因是严重精神障碍患者免费服药项目医保返还资金循环使用。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,514.06万元。

使用非财政拨款结余3.63万元，较2024年度决算数增加0.68万元，主要原因是事业收入结余循环使用。

年初结转结余54.11万元，主要是公务员医疗补助和以往年度留存的事业收入。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,357.85万元。

结余分配31.04万元，主要是事业收入，较2024年度决算数增加10.44万元，增长50.7%，主要原因是门诊收入增加。

年末结转结余182.91万元，主要是事业收入和未执行完的项目经费结转结余，较2024年度决算数增加162.31万元，增长100%，主要原因是预算增加、部分项目资金执行进度缓慢，资金结转下年继续使用。

二、收入决算情况说明

本年收入1,514.06万元，其中：财政拨款收入874.68万元，占57.77%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入622.75万元，占41.13%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入16.63万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,357.85万元，其中：基本支出504.96万元，占37.19%；项目支出852.90万元，占62.81%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入874.68万元，支出874.68万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少159.38万元，下降15.4%，主要原因：一是人员减少；二是项目经费减少。支出增加225.99万元，增长20%，主要原因：严重精神障碍患者免费服药项目医保返还资金循环使用。

财政拨款年初结转结余0.36万元，主要是公务员医疗补助结转结余，较2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.36万元，主要是公务员医疗补助结转结余，较2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出874.68万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少159.38万元，下降15.41%，主要原因一是人员减少，人员经费减少；二是公共卫生项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出874.68万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出796.66万元，占91.1%；社会保障和就业（类）支出54.03万元，占6.2%；住房保障（类）支出23.98万元，占2.7%；教育支出（类）支出0.01万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为462.86万元，支出决算为874.68万元，完成年初预算的188.97%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为26.06万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的107.3%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数逐年提高，缴纳金额随着升高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为13.03万元，支出决算为25.17万元，完成年初预算的193.2%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费基数逐年提高，缴纳金额随着升高。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.94万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因：遗属供养标准是1012元，其中含低保、养老金等，因遗属供养人员的养老金每年都有调高，所以领取的遗属供养费相对应降低。

4.卫生健康支出(类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）

年初预算为317.94万元，支出决算为343.42万元，完成年初预算的108.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是上年结转结余。

5.卫生健康支出(类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为4万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的709.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增2025年市级民生实事（师生心理健康测评）项目资金；二是追加2025年基本公共卫生服务补助资金预算。

6.卫生健康支出(类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为27.81万元，支出决算为31.71万元，完成年初预算的114.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转结余；二是项目工作任务增加，配套项目经费随之增加。

7.卫生健康支出(类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为9.54万元，支出决算为314.82万元，完成年初预算的3300%。决算数大于预算数的主要原因：是省财下达2025年严重精神障碍免费服用基本药物经费300万元及项目经费5.52万元。

8.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为12.3万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的77.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

9.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为30万元，支出决算为34.10万元，完成年初预算的113.7%。决算数大于预算数的主要原因：在职和退休人员的公务员医疗补助提高。

10.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为21.25万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的112.8%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数随工资提高，缴纳金额随着升高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出440.51万元，其中：人员经费377.67万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费62.84万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.43万元，完成预算的53.8%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.69万元，下降61.38%，主要原因是本年度公务用车维修维护费使用次数少和严控接待费

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.43万元，占53.8%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.43万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.43万元，主要用于公务用车维修维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.07万元，完成预算的40.2%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.26万元，下降37.8%，主要原因是本年度公务用车维修维护费减少。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.6万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.43万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目15个，共涉及资金308.68万元，占一般公共预算项目支出总额的35.3%

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

无

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费及疾病防控等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出（类）方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），2025年度决算数为314.82万元，占财政拨款支出总额的36.0%，主要用于严重精神障碍患者免费服用基本药物及相关项目工作开展等方面；其次为卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项），2025年度决算数343.42万元，占财政拨款支出总额39.26%，主要用于本单位人员工资发放、麻风病、性病、艾滋病、精神卫生等各类皮肤病与精神疾病防治业务开展、业务督导、人员培训、宣传教育等公共卫生业务运行保障。

单位从严压减非必要、非刚性一般性开支，严控公务用车运行维护、公务接待等经费，2025年“三公”经费支出0.43万元，较上年大幅下降。在压减一般性支出的同时，优先保障人员工资福利、社会保障缴费等基本运转经费，足额保障严重精神障碍患者免费服药、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务（麻风病、性病、艾滋病防控）等重点业务项目资金需求，切实保障全市皮肤性病、精神卫生各项防治工作有序落地，提升公共卫生服务保障效能。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

事业单位没有机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市皮肤性病与精神卫生防治中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积4129.69平方米，其中办公用房405.3平方米、业务用房3331.39平方米、住宅用房273平方米、其他用房120平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡开展工作。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）