目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行有关爱国卫生工作的法律、法规和政策；以及中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的政策措施。

（二）协助市爱国卫生运动委员会、主管部门做好本行政区域内的爱国卫生工作的规划、部署和协调工作。

（三）组织开展爱国卫生工作的交流、合作及相关科学研究活动。

（四）协助开展卫生创建工作，协助做好全市卫生检查、卫生效果评比，协助组织开展卫生镇、村、卫生单位的创建评比工作。

（五）协助主管部门组织实施爱国卫生监督；协助开展环境卫生检查评比活动。

（六）开展全民健康教育，普及卫生知识，动员群众参与爱国卫生活动，提高人口素质。

（七）承办市委、市政府和主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

纳入儋州市爱国卫生运动服务中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位，包括：

（一）儋州市爱国卫生运动服务中心部门本级

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2025年度收入总计322.93万元，支出总计322.93万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加4.41万元。主要原因：一是项目经费增加；二是活动工作量增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入322.90万元。

使用非财政拨款结余0.04万元，较2024年度决算数持平。

年初结转结余0.00万元，主要是没有项目款结余。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目款结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出322.93万元。

结余分配0.00万元，主要是没有项目款结余，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目款结余。

年末结转结余0.00万元，主要是没有项目款结余，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目款结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入322.90万元，其中：财政拨款收入317.17，占98.22%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入5.73万元，占1.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出322.93万元，其中：基本支出305.52万元，占94.60%；项目支出17.42万元，占5.39%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入317.17万元，支出317.17万元。万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加5.33万元，增长1.71%，主要原因：一社保调整；二是项目经费增加。支出增加5.33万元，增长1.71%，主要原因：一社保调整；二是项目经费增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是没有项目款结余，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目款结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是没有项目款结余，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有项目款结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出317.17万万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.33万元，上升1.71%，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出317.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出34.83万元，占11%；住房保障（类）支出18.12万元，占5.71%；卫生健康(类)支出264.22万元，占83.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为310.27万元，支出决算为317.17万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.89万。

年初预算为20.53万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的100%。主要原因：机构改革，人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

-机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）13.94万。

年初预算为10.26万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的100%。主要原因：机构改革，人员变动。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）-行政运

行（项）40.01万元。

年初预算为0万元，支出决算为40.06万元，完成年初预算的100%。主要原因：年终追加项目

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）-一般行政管理事务（项）3.68万元。

年初预算为44.52万元，支出决算为3.68万元，未完成年初预算的8.26%。主要原因：社保调整

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）-城市社

区卫生机构（项）178.02万元。

年初预算为172.87万元，支出决算为178.02万元，完成年初预算的100%。主要原因：机构改革，人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）-行政单

位医疗（项）7.30万元。

年初预算为9.29万元，支出决算为7.30万元，未完成年初预算的78.57%。主要原因：社保调整

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）21.46万元。

年初预算为20.70万元，支出决算为21.46万元，完成年初

预算的100%。主要原因：机构改革，人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）-其他卫生健康支出（项）13.73万元。

年初预算为0万元，支出决算为13.73万元，完成年初

预算的100%。主要原因：年终追加项目

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）-住房公积金（项）。

年初预算为18.08万元，支出决算为18.12万元，分别完成年初预算的100%。主要原因：机构改革，人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出299.75万元，其中：人员经费233.35，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费66.40万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.30万元，下降41.09%，主要原因是控制三公经费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.43万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于公务出差用车，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.43万元，主要用于公务车维修保养。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.30万元，下降41.09%，主要原因是公务用车保养次数变少。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.06万元，%，主要原因是控制三公经费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

无

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市爱国卫生运动服务中心机关运行经费66.39万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），和年初预算持平，完成预算的100%；与2024年度相比，机关运行经费增加11.67万元，增长1.79%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市爱国卫生运动服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是……。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

-机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）-行政运

行（项）。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）-一般行政管理事务（项）。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）-城市社

区卫生机构（项）。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）-行政单

位医疗（项）。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）-其他卫生健康支出（项）。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）-住房公积金（项）。