第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门职责

（一） 拟订并组织实施全市农业农村工作政策规定、规章制度和发展战略，研究提出推进全市乡村振兴、“三农”工作改革的意见和建议。

（二） 组织起草全市农业农村有关规章草案，指导农业综合执法。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（三） 推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全市农村人居环境。指导全市农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。

（四） 拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责全市农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（五） 制定热带特色高效农业产业发展政策措施，建设热带现代农业基地。指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。指导农村创新创业工作。提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。协调组织开展本市农产品市场体系建设，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六） 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，发展种植业、畜牧业、捕捞业、水产养殖业。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责指导全市渔业产业结构和布局调整，负责指导渔业安全生产和休闲渔业发展。负责组织海洋与渔业科学技术研究和应用推广工作。

（七） 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。负责牵头组织农业标准化工作。

（八） 组织农业资源区划工作。指导本市农用地、渔业水域滩涂以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用，创建农业绿色发展先行区。

（九） 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。监督实施有关农业生产资料地方标准。监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十） 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设，组织、监督本市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一） 负责农业投资管理。编制本市农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二） 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护。

（十三） 指导农业农村人才工作。拟订本市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织实施农业教育和农业职业技能开发，指导和组织实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四） 组织开展本市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进及有关国际、港澳台地区、国内省区、省内其他市县的交流合作，具体执行有关农业援外项目。围绕种业等重点领域，深化现代农业对外开放，打造21世纪海上丝绸之路农业交流平台，推动农业对外开放合作试验区建设。

（十五） 负责统筹实施乡村振兴战略，牵头组织乡村振兴督导、检查和考核工作，牵头负责乡村产业振兴工作，承担推动脱贫地区产业发展工作。

（十六） 负责划转的行政审批事项外农业农村工作领域的行政审批及前后置手续或环节工作。

（十七） 完成市委（工委）、市政府（管委会）和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市农业农村局2025年度部门决算编制范围的单位共6个，包括：

（一）儋州市农业农村部门本级

（二）儋州市畜牧渔业服务中心

（三）儋州市动物疫病预防控制中心

（四）儋州市农产品质量安全检验检测站

（五）儋州市农林科学院

（六）儋州市农业农村综合服务中心

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计72,657.38万元，支出总计72,657.38万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加18236.40万元，增长33.51%。主要原因2025年一般公共预算财政拨款收入比2024年的一般公共预算财政拨款收入增加4093.99万元，政府性基金预算财政拨款收入增加4550.37万元，其他收入减少121.48万元，年初结转和结余减少296.69万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入61,769.09万元。

使用非财政拨款结余10.32万元，较2024年度决算数增加10.21万元，主要原因是上年使用非财政拨款结余小，本年发生额增幅较大。

年初结转结余10,877.97万元，主要是一般公共预算财政拨款等涉农项目资金本年度尚未完工结算，按规定结转至2026年继续使用。较2024年度决算数减少296.69万元，下降2.66%，主要原因是持续推进存量结转涉农项目执行兑付，年末结转结余进一步压降。

（二）支出总计主要构成

本年支出61,850.21万元。

结余分配24.02万元，主要是按规定，较2024年度决算数增加24.02万元，主要原因是2024年度无结余分配业务。

年末结转结余10,783.15万元，主要是一般公共预算财政拨款等涉农项目资金本年度尚未完工结算，按规定结转至2026年继续使用。较2024年度决算数减少453.04万元，下降4.03%，主要原因是持续推进存量结转涉农项目执行兑付，年末结转结余进一步压降。

二、收入决算情况说明

本年收入61,769.09万元，其中：财政拨款收入61,511.31万元，占99.58%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入257.78万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出61,850.21万元，其中：基本支出5,962.12万元，占9.64%；项目支出55,888.09万元，占90.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入61,511.31万元，支出61,511.31万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出各增加7813.62万元，增长14.55%，主要原因：一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款有所增长。

财政拨款年初结转结余10,565.44万元，主要是一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款结余结转，较2024年度决算数减少265.3万元，下降2.45%，主要原因是持续推进存量结转涉农项目执行兑付，结转结余进一步压降。

财政拨款年末结转结余10,565.44万元，主要是一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款结余结转，较2024年度决算数减少265.3万元，下降2.45%，主要原因是持续推进存量结转涉农项目执行兑付，年末结转结余进一步压降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出56,222.65万元，占本年支出合计的90.90%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14039.99万元，增长33.28%，主要原因是一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出56,222.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出610.33万元，占1.09%；卫生健康（类）支出506.87万元，占0.90%；农林水（类）支出54461.71万元，占98.01%；住房保障（类）支出269.14万元，占0.48%；粮油物资储备（类）支出26.65万元，占0.05%；灾害防治及应急管理（类）支出68.94万元，占0.12%；债务还本（类）支出279.01万元，占0.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29657.15万元，支出决算为56,222.65万元，完成年初预算的189.58%。其中：

1.社会保障和就业（类）。

年初预算为496.23万元，支出决算为610.33万元，完成年初预算的122.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险、职业年金缴费基数调整，支出相应增加；二是新增人员社保缴费等支出。

2. 卫生健康（类）

    年初预算为524.32万元，支出决算为506.87万元，完成年初预算的96.67%。

3. 农林水（类）

年初预算为28275.42万元，支出决算为54461.71万元，完成年初预算的192.61%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算及政府性基金预算增加。

4. 住房保障（类）

 年初预算为264.86万元，支出决算为269.14万元，完成年初预算的101.62%。

5. 粮油物资储备（类）

 年初预算为96.32万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的27.67%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目实施进度延后，资金按实际工作进度支付。

6. 灾害防治及应急管理（类）

 年初预算为0万元，支出决算为68.94万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加下达应急救灾相关专项经费。

7. 债务还本（类）

 年初预算为0万元，支出决算为279.01万元，决算数大于预算数的主要原因：年中新增债务还本支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出5,941.80万元，其中：人员经费4,831.82万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资910.20

万元、津贴补贴639.99万元、奖金132.55万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资724.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费320.60万元、职业年金缴费271.05万元、职工基本医疗保险缴费110.90万元、公务员医疗补助缴费395.97万元、其他社会保障缴费7.67万元、住房公积金269.14万元、医疗费4.98万元、其他工资福利支出440.85万元；对个人和家庭的补助中的离休费603.02万元、退休费0.04万元、生活补助600.58万元、救济费0.12万元、其他对个人和家庭的补助2.28万元。公用经费1,109.98万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费22.7万元、印刷费2.29万元、手续费0.15万元、水费1.41万元、电费21.20万元、邮电费28.38万元、物业管理费5.64万元、差旅费53.23万元、因公出国（境）费用3.37万元、维修（护）费5.59万元、租赁费4.62万元、培训费0.30万元、专用材料费2.08万元、劳务费45.24万元、委托业务费785.46万元、工会经费43.62万元、公务用车运行维护费11.31万元、其他交通费用39.90万元、其他商品和服务支出32.85万元；办公设备购置0.64万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出5,288.66万元，占本年支出合计的8.55%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4550.37万元，增长616.34%，主要原因是年中新增涉农项目政府性基金专项，项目落地实施，支出相应增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出5,288.66万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1,765.85万元，占33.39%；其他（类）支出3,522.81万元，占66.61%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1475.02万元，支出决算为5,288.66万元，完成年初预算的358.55%。其中：

1.城乡社区（类）。

年初预算为1475.02万元，支出决算为1765.85万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加相关涉农资金，项目实施进度加快。

2.其他（类）。

年初预算为0万元，支出决算为3522.81万元，决算数大于预算数的主要原因：年中新增下达涉农专项政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为28.36万元，支出决算为22.73万元，完成预算的80.15%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少1.66万元，下降6.81%，主要原因是严格落实厉行节约相关规定，压减非必要开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算3.37万元，占14.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.90万元，占74.35%；公务接待费支出决算2.46万元，占10.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出3.37万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。开支内容包括：

国际旅费支出3.37万元。主要用于公务出访交通费、住宿费、伙食费、公杂费等活动保障。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数持平。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加3.37万元，主要原因是2024年度无因公出国（境）安排，2025年新增1个公务出访团组，发生相应出访经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.90万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量33辆。

公务用车运行维护费支出16.90万元，主要用于主要用于日常燃油、维修及保险。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少5.63万元，完成预算的75.06%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.66万元，下降8.94%，主要原因是严格厉行节约要求，加强车辆日常统筹调度，从严管控燃油、维修等运维开支。

3.公务接待费支出2.46万元，其中：

国内接待费支出2.46万元，国内公务接待23批次，接待168人次；主要用于接待上级部门调研、督导等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.6万元，完成预算的80.39%。与2024年度相比，公务接待费减少5.14万元，下降67.63%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金56222.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度城乡社区、涉农专项等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5288.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年度无国有资本经营预算项目，不涉及该类项目绩效自评。

共组织对“海洋资源养护”“高标准农田”等249个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56222.65万元，政府性基金预算支出5288.66万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

    共组织对“海洋资源养护”“高标准农田”等249个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56222.65万元，政府性基金预算支出5288.66万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况较好。

（三）部门评价结果

  共组织对“海洋资源养护”“高标准农田”等249个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56222.65万元，政府性基金预算支出5288.66万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况较好。

    （四）财政评价结果

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障粮食安全、乡村产业发展、农村基础设施建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：农林水（类），2025年度决算数为54798.43万元，占财政拨款支出总额比重较高，主要用于农业生产发展、渔业发展、乡村振兴等项目建设。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

    2025年度儋州市农业农村局机关运行经费695.87万元比年初预算减少25.95万元，完成预算的96.40%；与2024年度相比，机关运行经费减少78.39万元，下降10.12%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减办公设施设备购置等支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市农业农村局政府采购支出总额8338.29万元，其中：政府采购货物支出49.46万元、政府采购工程支出6203.87万元、政府采购服务支出2084.90万元。授予中小企业合同金额8058.12万元，占政府采购支出总额的96.64%，其中：授予小微企业合同金额6323.74万元，占授予中小企业合同金额的78.48%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积50481.28平方米。

本部门共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车22辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）