儋州市旅游和文化广电体育局2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）研究拟订并组织实施全市旅游和文化广电体育工作政策规定和发展战略，研究推进旅游和文化广电体育改革，研究提出海南自由贸易港旅游和文化广电体育工作方面的意见和建议。

(二）负责全市旅游、文化资源调查与利用保护工作。统筹规划全市旅游和文化广电体育事业和产业发展，促进旅游和文化广电体育融合发展。

（三）负责推进国际旅游消费中心、海南西部文体中心和全域旅游建设。

（四）负责全市重点旅游和文化广电体育公共设施建设。

（五）负责管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。

（六）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）负责推进全市旅游和文化广电体育科技创新发展，负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。

（八）负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。

（九）指导全市旅游和文化广电体育市场规范发展，依法规范和管理全市旅游和文化体育市场。

（十）配合综合行政执法部门开展旅游和文化市场执法工作，维护市场秩序。

（十一）负责全市文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广工作；制定旅游市场开发战略并组织实施。

（十二）负责全市文物管理工作。

（十三）承办市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十四）与市现代服务业和投资促进局的有关职责分工。市现代服务业和投资促进局负责拟订全市会展业发展战略、规划、政策、标准，并组织实施；负责会展行业的统筹协调、促进与服务工作。市旅游和文化体育局负责协调发展会展旅游。

二、机构设置

纳入儋州市旅游和文化广电体育局2025年度部门决算编制范围的单位共6个，包括：

（一）儋州市旅游和文化广电体育局本级

（二）下属单位：1.儋州市文化馆；2.儋州市图书馆；3.儋州市文物保护中心；4.儋州市博物馆；5.儋州市少年儿童业余训练学校。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计8,908.41万元，支出总计8,908.41万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少4837.92万元，下降35.19%。主要原因：一是2025年未举办东坡文化旅游大会主会场活动；二是文物修缮工程相对减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入8,771.94万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数持平。

年初结转结余136.47万元，主要是儋州中共琼崖特委琼崖纵队总部旧址免费开放中央补助资金、公共图书馆、文化馆分馆服务点建设经费结转结余，较2024年度决算数减少1.82万元，下降1.3%，主要原因是儋州中共琼崖特委琼崖纵队总部旧址免费开放中央补助资金较上年减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出8,773.87万元。

结余分配0.12万元，主要是用于公共文化服务，较2024年度决算数增加0.12万元，增长100%。

年末结转结余134.43万元，主要是儋州中共琼崖特委琼崖纵队总部旧址免费开放中央补助资金等项目结余资金，较2024年度决算数增加3.19万元，增长2.4%，主要原因是公共文化服务资金结余。

（注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入8,771.94万元，其中：财政拨款收入8,739.88万元，占99.63%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入32.06万元，占0.37%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出8,773.87万元，其中：基本支出1,655.96万元，占18.98%；项目支出7,117.91万元，占81.02%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入8,739.88万元，支出8,739.88万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少4839.12万元，下降35.63%，主要原因：一是未举办东坡文化旅游大会主会场活动；二是文物修缮工程减少。支出减少4839.12万元，下降35.63%，主要原因：一是未举办东坡文化旅游大会主会场活动；二是文物修缮工程减少。

财政拨款年初结转结余126.43万元，主要是博物馆（纪念馆）免费开放经费结余，较2024年度决算数减少4.68万元，下降3.5%，主要原因是项目结余减少。

财政拨款年末结转结余126.43万元，主要是博物馆（纪念馆）免费开放经费结余，较2024年度决算数减少4.68万元，下降3.5%，主要原因是项目结余减少。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,204.18万元，占本年支出合计的82.12%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6079.29万元，下降45.76%，主要原因是工程项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,204.18万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出6695.36万元，占93%；社会保障和就业（类）支出220.49万元，占3%；卫生健康（类）支出164.86万元，占2.3%；节能环保（类）支出7.38万元，占0.02%；农林水（类）支出1.7万元，占0.02%；住房保障（类）支出103.91万元，占1.5%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,283.47万元，支出决算为13,283.49万元，完成年初预算的100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

年初预算为9,092.37万元，支出决算为9,092.38万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）

年初预算为2,005.20万元，支出决算为2,005.20万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）

年初预算为1,361.83万元，支出决算为1,361.83万元，完成年初预算的100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 

年初预算为94.54万元，支出决算为94.54万元，完成年初预算的100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）

年初预算为197.80万元，支出决算为197.80万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

年初预算为201.53万元，支出决算为201.53万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）

年初预算为13.19万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）

年初预算为156.41万元，支出决算为156.41万元，完成年初预算的100%。

10.节能环保支出（类）污染防治支出（款）

年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。

11.农林水支出支出（类）农村综合改革支出（款）

年初预算为56.17万元，支出决算为56.17万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

年初预算为94.8（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,655.94万元，其中：人员经费1,453.10万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费202.84万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出295.52万元，占本年支出合计的2.22%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少345.65万元，下降53.91%，主要原因是减少了儋洋一体化后洋浦划转后的项目资金支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出295.52万元，主要用于其他支出（类）支出295.52万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为295.52万元，支出决算为295.52万元，完成年初预算的100%。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金的支出（项）。年初预算为295.52万元，支出决算为295.52万元，完成年初预算的100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年决算相关数据取自财决公开07表；2024年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算22.96万元，占87.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.71万元，占6.50%；公务接待费支出决算1.61万元，占6.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出22.96万元。

因公出国（境）费支出决算等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于日常公务出行，年末公务用车保有量1辆。 

公务用车运行维护费支出1.71万元，主要用于公务用车的燃油费、保险费、年审费、清洗费等。

公务用车购置及运行费支出决算数等于预算数。主要原因是坚持落实好过紧日子要求，压减“三公”经费开支。

3.公务接待费支出1.61万元，其中：

国内接待费支出1.61万元，国内公务接待16批次，接待126人次；主要用于本单位公务接待支出。

公务接待费支出决算数与预算数持平。原因是坚持落实好过紧日子要求，压减“三公”经费开支。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目86个，共涉及达资金31,654.77万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映儋州故城武定门、镇海门本体加固保护及周边环境整治工程、儋州市东坡文化旅游区基础设施建设工程、儋州市东坡文化旅游区基础设施建设工程-东坡书院及周边基础设施配套建设工程、大型赛事经费、滨海文化广场运营专项等经费等69个项目绩效自评结果。在项目执行过程中，厉行节约，做到“取之有度，用之有节”，无超范围使用或其他不当情形。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于优化完善预算绩效管理制度机制支持零基预算改革有效开展的通知》（琼财绩〔2025〕527号）的附件4填写。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

进一步细化关于部门决算收支情况公开信息说明内容，部门应当在财政拨款收支情况说明中全面反映贯彻落实习惯过紧日子要求，2025年主要任务和重点支出等情况。一是在一般公共预算和政府性基金预算支出情况说明中增加贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出情况说明。参考格式：按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障文物修缮等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度儋州市旅游和文化广电体育局机关运行经费74.35万元，比年初预算增加0.01万元，决算与预算基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2025年度儋州市旅游和文化广电体育局政府采购支出总额967.40万元，其中：政府采购货物支出728.50万元、政府采购工程支出238.90万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积6,222.72平方米，其中：办公用房6000平方米，业务用房60平方米，其他（不含构筑物）162.72平方米。

本部门共有车辆1辆，其他车型1辆。

年末在建工程179,600.91万元。 

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数—一般公共预算财政拨款—公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位及参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市旅游和文化广电体育局部门（单位）政府采购支出总额1568万元，其中：政府采购货物支出150万元、政府采购工程支出528万元、政府采购服务支出890万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。