目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

    （一）研究拟订并组织实施城市管理政策规定、规章制度和发展战略;研究提出推进全市城市管理工作改革的意见和建议。

    （二）负责制定城市管理工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查;负责城市管理工作的指导、监督、考核。

    （三）负责划转的行政审批事项外城市管理领域的行政审批及前后置手续或环节工作。

    （四）拟订并监督实施环境卫生管理发展规划、政策、规章制度;指导全市环卫设施建设与管理，指导生活垃圾和建筑垃圾减量化、资源化、无害化处理工作。

    （五）拟订园林绿化、市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并指导实施。

    （六）指导、监督、管理和检查城市市政设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理工作;加强对环卫、园林、市政、爱卫等领域项目建设的监管。

    （七）监督检查所属单位贯彻执行党和国家关于城市管理工作方针、法律法规规章和省、市关于城市管理的工作部署情况;负责局机关和所属单位干部职工的管理、教育及培训，指导所属单位队伍建设。

（八）完成市委(工委)、市政府(管委会)和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入儋州市城市管理局2025年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

（一）儋州市城市管理局部门本级

（二）1.儋州市园林管理局

2.儋州市市政管理处

3.儋州市环境卫生管理局(新单位)

4.儋州市环卫局各环卫站（新单位）

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计96,904.67万元，支出总计96,904.67万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加19490.56万元，增长20%。主要原因：市城管局、市园林局、市政管理处、市环卫局开展清欠化债工作，清理洋浦经济开发区东部配套区路网基础设施建设（一期）、洋浦嘉洋路排洪沟改扩建工程等项目，导致本年度收入开支增加。

（一）收入总计主要构成 

本年收入95,608.22万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数减少11.79万元，主要原因是市政管理处使用非财政拨款结余（含专用结余）。

年初结转结余1,296.46万元，主要是：一是市城市管理局收到自规局退回洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目资金；二是市政管理处“一创两建”维修维护工作经费、污水管网经费；三是市园林局中兴大街景观改造工程、“一河五湖”综合治理工程项目资本金、云月湖综合治理工程项目等资金结转结余，较2024年度决算数减少538.07万元，下降29%，主要原因是市城市管理局上缴市政项目通达工程.3条“断头路”建设项目存量资金，市园林局“一河五湖”综合治理工程项目资本金支出。

（二）支出总计主要构成

本年支出95,817.95万元。

结余分配0.00万元，较2024年度决算数减少32.15万元，下降100%，主要原因是市园林局编外长聘人员工资福利、超强台风“摩羯”灾后恢复工作经费支出。

年末结转结余1,086.72万元，一是市城市管理局收到自规局退回洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目资金；二是市政管理处“一创两建”维修维护工作经费、污水管网经费；三是市园林局中兴大街景观改造工程、“一河五湖”综合治理工程项目资本金、云月湖综合治理工程项目等资金结转结余，较2024年度决算数减少553.32万元，下降34%，主要原因一是市城市管理局上缴市政项目通达工程.3条“断头路”建设项目存量资金、收到自规局退回洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目资金并缴纳耕地开垦费后剩余资金结余；二是市园林局“一河五湖”综合治理工程项目资本金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入95,608.22万元，其中：财政拨款收入95,550.25万元，占99.94%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入57.97万元，占0.06%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出95,817.95万元，其中：基本支出5,208.65万元，占5.44%；项目支出90,609.31万元，占94.56%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入95,550.25万元，支出95,765.32万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加20696.20万元，增长21.66%，主要原因：市城管局、市园林局、市政管理处、市环卫局清欠化债一批项目导致支出增加。支出增加20911.27万元，增长21.84%，主要原因：市城管局、市园林局、市政管理处、市环卫局清欠化债一批项目导致支出增加。

财政拨款年初结转结余1,144.15万元，主要是：一是市城市管理局洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目、东部配套区路网基础设施建设（二期）、洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程；二是市园林局中兴大街景观改造工程、“一河五湖”综合治理工程项目资本金，较2024年度决算数增加382.10万元，增长33.40%，主要原因是市城管局开展清欠化债工作导致支出增加。

财政拨款年末结转结余929.08万元，主要是；一是城市管理局收到自规局退回洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目资金并缴纳耕地开垦费后剩余资金结余；二是市园林局中兴大街景观改造工程、“一河五湖”综合治理工程项目资本金云月湖综合治理工程项目，较2024年度决算数增加167.03万元，增长17.98%，主要原因是市园林局“一河五湖”综合治理工程项目资本金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出55,239.07万元，占本年支出合计的57.68%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4688.04万元，增长8.49%，主要原因是市城管局、市园林局、市政管理处、市环卫局清欠化债一批项目导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出55,239.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出181.16万元，占0.33%；卫生健康支出（类）支出168.98万元，占0.31%；城乡社区支出（类）支出33697.93万元，占61%；农林水支出（类）支出21025.98万元，占38.06%；住房保障（类）支出78.65万元，占0.14%；灾害防治及应急管理支出（类）支出85万元，占0.15%；债务还本支出（类）1.37万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24848.31万元，支出决算为55,239.07万元，完成年初预算的222.31%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为115.12万元，支出决算为91.83万元，完成年初预算的79.77%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休导致社保变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为57.56万元，支出决算为86.38万元，完成年初预算的150.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中有人员退休导致社保变动；二是补缴在编人员历年职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为3.18万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休导致社保变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为35.43万元，支出决算为19.4万元，完成年初预算的54.76%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休导致社保变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为16.81万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的77.93%。决算数小于预算数的主要原因：市园林局、市政管理处、市环卫局医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为168.68万元，支出决算为136.48万元，完成年初预算的80.91%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休导致社保变动。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为350.54万元，支出决算为303.1万元，完成年初预算的86.47%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休导致工资变动。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为100.78万元，支出决算为99.33万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因：市城管局综合工作经费支出减少。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为2880.73万元，支出决算为2529.54万元，完成年初预算的87.81%。决算数小于预算数的主要原因：市园林局编外长聘人员工资福利等人员类支出、市城管局中兴大街东段基础照明工程等项目支出、市环卫局综合工作经费支出、市政管理处综合工作经费支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市城管局海南临高金牌港开发区水资源论证报告、节水评价和水土保持等区域评估、海南东方临港产业园规划节水评价区域评估等项目支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为93.1万元，支出决算为9950.88万元，完成年初预算的10688.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是市城管局东部配套区路网基础设施建设（一期）等一批项目清欠化债导致支出增加；二是市政管理处儋州市三孔箱涵加固工程项目支出；三是市环卫局儋州市生态静脉产业园二支路工程项目支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为3735.64万元，支出决算为6442.29万元，完成年初预算的172.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是市城管局“口袋公园”建设、环新英湾区公共照明电费、儋州市环岛高铁高速沿线生态环境整治工程等项目支出；二是市政管理处城镇公共照明电费及人员经费类支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为6352.34万元，支出决算为14279.04万元，完成年初预算的224.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是市城管局洋浦环卫保洁经费、儋州垃圾处理费等项目支出；二是市环卫局儋州市城乡环卫一体化、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目支出。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是市环卫局新建儋州市生活垃圾填埋场工程支出；二是市园林局工资福利支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为7991万元，支出决算为16030.7万元，完成年初预算的200.61%。决算数大于预算数的主要原因：市城管局儋州市城乡环境卫生社会化服务项目支出。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。决算数持平预算数的主要原因：市政管理处儋州市那大镇番真村委会道路硬化工程支出。

17.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为2659.72万元，支出决算为4993.97万元，完成年初预算的187.76%。决算数大于预算数的主要原因：市环卫局儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴费、儋州市那大城区公共厕所工程项目运营补贴费等项目支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为99.84万元，支出决算为78.65万元，完成年初预算的78.78%。决算数小于预算数的主要原因：年中有人员退休导致社保变动。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市城管局自然灾害救灾资金项目支出、市园林局自然灾害救灾资金项目支出。

20.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市园林局儋州市南茶公园健康步道及相关设施工程支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出5,208.65万元，其中：人员经费4,137.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费1,071.15万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出40,526.25万元，占本年支出合计的42.32%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加16223.23万元，增长40.03%，主要原因是市城管局、市园林局、市政管理处、市环卫局清欠化债一批项目导致支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出40,526.25万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出9106.94万元，占22.47%；其他支出（类）支出31419.3万元，占77.53%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6802万元，支出决算为40,526.25万元，完成年初预算的595.80%。其中：

 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市园林局“一河五湖”综合治理工程项目资本金支出。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

年初预算为6802万元，支出决算为6802万元，完成年初预算的100%。决算数持平预算数。

3.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。

年初预算为0万元，支出决算为846.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市政管理处污水管网经费支出。

4.城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1390万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市城管局儋州市生活垃圾转运站升级改造工程项目（一期）项目支出。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6544.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：东部配套区路网基础设施建设（二期）、洋浦石化功能区园一路及浦四路南段延长线项目、洋浦先进制造园区市政道路配套建设工程等项目支出。

   6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24874.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：市城管局、市园林局、市政管理处、市环卫局清欠化债一批项目导致支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计0%。与2024年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为67.25万元，支出决算为38.82万元，完成预算的57.72%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加19.56万元，增长50.39%，主要原因是市政管理处今年公务用车车辆维修费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.82万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出38.82万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量135辆。

公务用车运行维护费支出38.82万元，主要用于公务车辆保险费及维修费、市政管理处特殊作业车辆维修费及燃料费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少28.43万元，完成预算的42.28%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加19.84万元，增长51.11%，主要原因是市政管理处今年公务用车车辆维修费增加。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.27万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.27万元，主要原因是主要是厉行节约，今年无公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金50030.42万元，占一般公共预算项目支出总额的90.59%。组织对2025年度儋州市城乡环境卫生社会化服务项目、2025年度提升改造滨海新区、2025年度污水管网经费、儋州市各镇、农（林）场存量生活垃圾治理工程等108个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金40526.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“儋州市市政提升工程（一期）”等178个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50030.42万元，政府性基金预算支出40526.24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目整体资金使用率良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门在部门决算中反映东部配套区路网基础设施建设（一期）等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

东部配套区路网基础设施建设（一期）项目绩效自评表：（见附件）

1.东部配套区路网基础设施建设（一期）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5924.12万元，执行数为5924.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出指标:数量指标-完成总体形象进度92%按指标完成；质量指标-完成二标段（两条排洪沟：1号排洪沟长2.45km，2号排洪沟长0.71km）竣工验收；验收合格率100%。

效益指标：社会效益指标-完善周边企业及居民基础设施建设指标值完成为优。经济效益指标-指标为设施使用率，设施使用率不低于95%。满意度指标：服务对象满意度-便于企业及居民出行指标值完成为好。成本指标：已完成预期的成本指标目标。发现的主要问题及原因：个别目标未按预期完成的主要原因是由于项目受征地拆迁影响，无法正常按工期计划推动项目建设。下一步：做好后续项目财务决算工作。

2.城镇公共照明电费项目绩效自评表：（见附件）

城镇公共照明电费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为819.35万元，执行数为819.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定合理精准使用支出经济分类,按规定完成资金使用。发现的主要问题及原因：因对绩效指标设置缺乏深入了解，绩效设置不够合理。下一步改进措施：对项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。

3.城市维护费（主城区）项目绩效自评表：（见附件）

城市维护费（主城区）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.99分。全年预算数为1023.43万元，执行数为1021.92万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：完成了主城区绿地养护管理、行道树管理、绿地配套设施管理、临时聘用养护人员工资福利发放缴纳、燃油购置、业务车辆维修保养等工作，项目预期目标按时保质高标准完成。发现的主要问题及下一步改进措施：一是强化组织领导。局党支部高度重视项目经费管理工作，带头牢固树立管理出效益的新理念，及时完善项目经费管理相关制度，资金使用效益逐年提升。二是强化制度建设。严格执行各级关于项目经费管理的规章制度，结合全局实际研究制定了具体办法，明确了项目经费预算、执行、监督等各个环节的操作规程，为加强项目经费管理提供了基本遵循，管理秩序逐年规范。三是强化监督管理。坚持统一领导、分级管理、责任到人，完善内部控制制度，不断提高内部管理水平和风险防范能力。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参照《海南省财政厅关于优化完善预算绩效管理制度机制支持零基预算改革有效开展的通知》（琼财绩〔2025〕527号）的附件4填写。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位人员工资福利社保、公积金发放以及日常办公运转、市政基础设施正常运行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生，2025年度决算数为42785.31万元，占财政拨款支出总额的44.65%，主要用于洋浦环卫保洁经费、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、儋州市城乡环卫一体化、东部配套区路网基础设施建设（一期）、环新英湾区公共照明电费、儋州市那大城区主次干道园林改造工程、城市维护费（主城区）、城镇公共照明电费、儋州市三孔箱涵加固工程等项目支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市城市管理局部门（单位）机关运行经费208.95万元，比年初预算增加73.62万元，完成预算的154.40%；与2024年度相比，机关运行经费增加72.89万元，增长34.88%。主要原因是：主要是环卫局用于支付南儋洋国际人才发展有限公司支付劳务派遣人员2025年10-12月工资社保等和费用。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市城市管理局部门（单位）政府采购支出总额2970.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2970.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2970.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额586.39万元，占授予中小企业合同金额的19.74%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积3315.02平方米。

本部门共有车辆135辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车55辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车77辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

17.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

20.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）