儋州市退役军人服务中心2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况2

一、部门（单位）职责2

二、机构设置2

第二部分  2025年度部门决算公开表2

第三部分  2025年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

协助退役军人事务局做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交,退役军人流动党员摸排登记等工作,协调推动流动党员纳入基层党组织管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、信息核对、资料管理、汇总分析等工作；负责通过政府购买服务的方式提供就业创业服务和政策咨询、职业教育和技能培训，以及自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；指导下级退役军人服务站（联络站）业务；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2025年度部门决算编制范围的单位共1个。

内设移交安置、优抚褒扬、思想政治与权益保障、综合组、双拥组、军休、档案等7个组室。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计4273.25万元，支出总计4272.84万元，与2024年度相比，收入各增加205.55万元，增长5.05%。主要原因：年中上级下达资金；支出总计增加232.70万元，增长5.75%。

（一）收入总计主要构成

本年收入4,273.25万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数持平。年初结转结余2003.93万元，主要是符合政府安排工作的退役士兵医保费用未支出以及军休历年结余经费等，较2024年度决算数增加10.04万元，增长0.50%，主要原因是军休上级下达资金结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出4,272.84万元。

结余分配0.00万元，与2024年度决算数持平。年末结转结余2,004.34万元，较2024年度决算数减少17.11万元，下降0.84%，主要原因是在编人员薪资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入4,273.25万元，其中：财政拨款收入4,256.67万元，占99.61%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入16.58万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,272.84万元，其中：基本支出339.11万元，占0.79%；项目支出3,933.74万元，占92.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入4,256.67万元，支出4,256.67万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加219.15万元，增长5.42%，主要原因：年中上级下达资金。支出增加219.15万元，增长5.42%。

财政拨款年初结转结余1,621.84万元，主要是基本支出结转和项目支出结转和结余，与2024年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余1,621.84万元，主要是基本支出结转552.58万元，项目支出结转1069.25万元，与2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,256.67万元，占本年支出合计的0.38%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加219.15万元，增长5.42%，主要原因是在编人员薪资增加和社保缴费基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,256.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3825.79万元，占83.88%；卫生健康（类）支出428.56万元，占10.07%；住房保障（类）支出18.49万元，占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4376.86万元，支出决算为4,256.67万元，完成年初预算的97.25%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

年初预算为35.35万元，支出决算为44.16万元，完成年初预算的124.92%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为254.31万元，支出决算为167.66万元，完成年初预算的65.93%。决算数小于预算数的主要原因：优抚对象死亡人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为630.19万元，支出决算为667.09万元，完成年初预算的105.86%。决算数大于预算数的主要原因：伤残人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）

年初预算为988.26万元，支出决算为1087.72万元，完成年初预算的110.06%。决算数大于预算数的主要原因：补助标准提高。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）

年初预算为386.54万元，支出决算为390.38万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为58.39万元，支出决算为67.45万元，完成年初预算的115.52%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为747.56万元，支出决算为882.09万元，完成年初预算的117.99%。决算数大于预算数的主要原因：退役士兵人数增加。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算为306.43万元，支出决算为254.89万元，完成年初预算的83.18%。决算数小于预算数的主要原因：有退休军官病故。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）

年初预算为32.55万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的14.07%。决算数小于预算数的主要原因：一是上年度结余结转；二是落实过紧日子要求。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

年初预算为253.64万元，支出决算为243.6万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员调动和退休。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为10.41万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的72.81%。决算数小于预算数的主要原因：在编人员调动和退休。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为16.42万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的104.32%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员职级晋升，薪资待遇提高。

13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为493.98万元，支出决算为403.85万元，完成年初预算的81.75%。决算数小于预算数的主要原因：优抚对象减员。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为19.70万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的93.86%。决算数小于预算数的主要原因：工作人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出339.11万元，其中：人员经费304.66万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费34.45万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、安置补助、其他交通工具购置、无形资产购置等；对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0.00批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3917.57万元，占一般公共预算项目支出总额的92.03%。组织对2025年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“市级优抚对象补助金”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4256.67万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映优抚对象医疗补助资金、市级优抚对象补助金等2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

优抚对象医疗补助资金项目绩效自评表：（见附件）

优抚对象医疗补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.93分。全年预算数为827.20万元，执行数为827.20万元，完成预算的79.29%。项目绩效目标完成情况：已完成发放享受国家抚恤补助优抚对象普通门诊补助金，报销住院费自付部分，购买医疗保险，进行健康体检等系列医疗费用。

市级优抚对象补助金项目绩效自评表：（见附件）

市级优抚对象补助金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.06分。全年预算数为360.00万元，执行数为325.97万元，完成预算的90.55%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放到每一位符合条件的优抚对象手中，保证各类优抚对象抚恤补助标准严格按规定执行，切实改善优抚对象生活水平。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障市级优抚对象补助金、优抚对象医疗补助资金、退役安置补助经费等重点支出，体现在有关支出科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。参考格式：按照支出功能分类，社会保障和就业支出类方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：社会保障和就业支出类，2025年度决算数为3809.62万元，占财政拨款支出总额的89.50%，主要用于退役军人抚恤、退役安置等项目运维，保障退役军人享受普惠性政策。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度市退役军人服务中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 0 支出等。

（二）政府采购支出情况

2025年度市退役军人服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积6408.94平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指用于在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指用于1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他项目以外用于优抚方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）信息化建设（项）：指用于退役军人档案管理设备采购、日常维护等方面支出。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指用于按规定补助优抚对象的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。