目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2025年度部门决算公开表 3

第三部分  2025年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 12

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、单位职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市市容和环境卫生管理条例》《城市生活垃圾管理办法》《海南省城市市容和环境卫生管理办法》等国家、建设部、省有关市容和环境卫生管理的法律法规及规章；

（二）负责全市环境卫生科研工作，实施本市垃圾、粪便无害化处理的管理；

（三）负责城区道路、广场的清扫和保洁；

（四）负责垃圾处理费、建筑垃圾处置费的收取、实行收支两条线；

（五）负责对单位和个人经营城市垃圾、粪便收集、清运、处置等进行资源监督检查；负责张贴、张挂宣传品的监督管理；负责临时堆放物料的监督管理；负责拆除环境卫生设施的监督管理；负责饲养家畜家禽的监督管理；负责城市建筑垃圾处置管理；

（六）负责对本市进城路口的机动车辆冲洗台统一管理，并实行监督检查；

（七）负责市区公共水域的环境卫生管理工作；

（八）负责编制城市市容环境卫生设施的规划并组织实施；

（九）参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的竣工验收；

（十） 负责城区建筑垃圾的统一管理；

（十一）负责城市市容和环境卫生管理的有关法律法规的宣传工作并对墟镇环境卫生进行监督检查和指导。

（十二）承办市政府和有关部门交办的具体工作。

二、机构设置

纳入儋州市环境卫生管理局2025年度部门决算编制范围包括：

（一）儋州市环境卫生管理局，内设办公室、人事教育科、业务科、市容执法科。

（二）儋州市环卫局各环卫站包括生活垃圾处理场、城乡环境卫生督查考核中心、建筑渣土管理所、生活垃圾处理费征收管理所等4个下属单位。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计22,138.98万元，支出总计22,138.98万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少2552.93万元，下降10.34%。主要原因是儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴费、儋州市飞灰固化物填埋场运营补贴费等项目款减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入22,138.98万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，和2024年度决算数一致。

年初结转结余0.00万元，和2024年度决算数一致。

（二）支出总计主要构成

本年支出22,138.98万元。

结余分配0万元，和2024年度决算数一致。

年末结转结余0万元，和2024年度决算数一致。

二、收入决算情况说明

本年收入22,138.98万元，其中：财政拨款收入22,138.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出22,138.98万元，其中：基本支出1,657.86万元，占7.5%；项目支出20,481.12万元，占92.5%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入22,138.98万元，支出22,138.98万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少2552.93万元，下降10.34%。主要原因是儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴费、儋州市飞灰固化物填埋场运营补贴费等项目款减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，和2024年度决算数一致。

财政拨款年末结转结余0.00万元，和2024年度决算数一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12,242.55万元，占本年支出合计的55.30%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11676.24万元，下降48.81%，主要原因是儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目，儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴费、儋州市飞灰固化物填埋场运营补贴费等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出12,242.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出62.74万元，占0.51%；卫生健康支出（类）支出94.4万元，占0.77%；城乡社区支出（类）支出7064.37万元，占57.7%；农林水支出（类）支出4993.97万元，占40.8%，住房保障支出（类）支出27.07万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6130.85万元，支出决算为12,242.55万元，完成年初预算的199.69%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为33.13万元，支出决算为31.56万元，完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因是有2个人退休，养老保险缴费减少了。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。                    

年初预算数为16.56万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的175.09%。决算数大于预算数的主要原因环卫局有1个人退休，申请了职业年金记实，增加了职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算数为2.25万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的89.78%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算数为0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。减少主要原因是没有突发公共卫生事项支出。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为10.22万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的71.91%。决算数小于预算数的主要原因有1个人退休，医疗保险缴费少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为4.72万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的78.39%。决算数小于预算数的主要原因各环卫站有1个人退休，缴费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为93.2万元，支出决算为83.35万元，完成年初预算的89.43%。决算数小于预算数的主要原因有1个人退休，医疗保险缴费减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算数为2382.35万元，支出决算为7,064.37万元，完成年初预算的296.53%。决算数大于预算数的主要原因增加儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目款。

9.农林水支出-普惠金融发展支出（项）。

年初预算数为2659.97万元，支出决算为4993.97万元，完成年初预算的187.75%。决算数大于预算数的主要原因增加儋州市那大城区公共厕所工程项目运营补贴费、儋州市飞灰固化物填埋场运营补贴费、儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴费、儋州市餐厨废弃物资源化利用厂运营补贴费项目款。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为28.60万元，支出决算为27.07万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于预算数的主要原因是退休2个人，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1657.87万元，其中：人员经费1,483.60万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费174.27万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出9,896.43万元，占本年支出合计的44.7%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9123.41万元，增长1180.22%，主要原因是增加儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目等其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出9,896.43万元，主要用于以下方面：城市基础设施配套费安排的支出900万元，占9.09%；儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目等其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出8996.43万元，占90.91%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为900万元，支出决算为9,896.43万元，完成年初预算的1180.22%。其中：

1.城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为900万元，支出决算为900万元，完成年初预算的100%。

2.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8996.43万元，增加主要原因是增加儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目等其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少0.19万元，下降100%，主要原因是公务车报废，无支出费用。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.0万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.19万元，下降100%，主要原因是公务车报废，无支出费用。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；0。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.00万元，下降0%，主要原因2025年没有支出公务接待费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金10584.69万元，占一般公共预算项目支出总额的86.46%。组织对2025年度儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场存量生活垃圾治理工程等19个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9896.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在单位决算中反映儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、儋州市那大城区公共厕所工程项目运营补贴费等30个项目绩效自评结果。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

（五）反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况。

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障儋州市那大城区环境卫生社会化服务项目、儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、儋州市城乡环卫一体化、搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程等重点支出，体现在城乡社区支出、城乡社区环境卫生、农林水支出、其他支出等科目中。二是结合部门职责和决算情况等，对2025年主要任务和支出政策进行说明。城乡社区支出、城乡社区环境卫生、农林水支出、其他支出等方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出，2025年度决算数为7964.37万元，占财政拨款支出总额的35.97%，主要用于新建儋州市生活垃圾填埋场工程项目建设；城乡社区环境卫生，2025年度决算数为6736.47万元，占财政拨款支出总额的30.43%，主要用于儋州市各镇、农（林）场、园区道路和水域清扫保洁及垃圾收运社会化服务项目、搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、儋州市道路清扫保洁面积测量费、儋州市存量生活垃圾填埋场及新建儋州市生活垃圾填埋场渗滤液处理运营管理项目等项目建设；农林水支出，2025年度决算数为4993.97万元，占财政拨款支出总额的22.56%，主要用于儋州市生活垃圾焚烧发电厂运营补贴费、儋州市飞灰固化物填埋场运营补贴费、儋州市那大城区公共厕所工程项目运营补贴费、儋州市餐厨废弃物资源化利用厂运营补贴费、儋州市环卫局PPP项目运营期绩效评价服务费等PPP项目运营补贴、绩效评价服务费；其他支出，2025年度决算数为8996.43万元，占财政拨款支出总额的40.64%，主要用于儋州市各镇、农（林）场存量生活垃圾治理工程、新建儋州市生活垃圾填埋场工程、搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程、儋州市西北片区垃圾收运设施项目建设经费、儋州市那大城区公共厕所工程PPP项目前期工作经费、儋州市生活垃圾焚烧发电项目前期工作经费、儋州市生活垃圾焚烧发电项目（二期）前期工作经费、儋州市生活垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目前期工作经费等项目建设的欠款。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市环境卫生管理局单位机关运行经费174.27万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加135.68万元，完成预算的351.59%；与2024年度相比，机关运行经费增加133.97万元，增长332.43%。主要原因是78名合同制人员移交第三方管理转为劳务派遣人员，原支出统计口径由工资福利转为委托业务费。

（二）政府采购支出情况

2025年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积1934.83平方米。

本部门共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车24辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。