目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2-4

二、机构设置 5

第二部分  2025年度部门决算公开表 5

第三部分  2025年度部门决算情况说明 5

一、收入支出总体情况说明 5-7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7-8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11-12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12-13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13-14

十、预算绩效情况说明 14-15

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 15-16

十二、其他重要事项情况说明 16

第四部分  名词解释 16-18

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

负责所在辖区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。担负着医疗防疫、保健任务。

(一)提供公共卫生服务

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二)提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护转诊服务和康复服务

2.能完成外科的止血、缝合、包扎。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(三)承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新医保医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(四)卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置

行政办公室、党政办公室、财务科、公共卫生科、全科医学科、内科、外科、儿科、药库、药房、收费处、总务科

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计1,424.44万元，支出总计1,424.44万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加84.68万元，增长6.32%。主要原因：一是事业收入收、支的增加；二是卫生健康发展专项资金、基本药物制度补助专项资金、基层医疗卫生专业技术人才乡镇工作补贴等人员经费收、支增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,406.28万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数持平，主要原因是非财政拨款收支平衡。

年初结转结余18.16万元，主要是新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控、妇女常见病及宫颈癌项目经费等项目结余，较2024年度决算数减少2.32万元，下降11.32%，主要原因是使用了妇女常见病及宫颈癌项目经费等项目结余。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,332.23万元。

结余分配83.96万元，主要是弥补历年亏损，较2024年度决算数增加8.99万元，增长11.99%，主要原因是一是事业收入收入的增加；二是卫生健康发展专项资金项目收入增加。

年末结转结余8.26万元，主要是妇女常见病及宫颈癌项目经费等项目结余，较2024年度决算数减少10.01万元，下降54.78%，主要原因是使用了新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控、女常见病及宫颈癌项目经费等项目结余支出。

二、收入决算情况说明

本年收入1,406.28万元，其中：财政拨款收入918.79万元，占65.33%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入481.36万元，占34.22%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入6.12万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,332.23万元，其中：基本支出925.19万元，占69.44%；项目支出407.04万元，占30.56%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入918.79万元，支出918.79万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加66.21万元，增长7.76%，主要原因：一是事业收入的增加；二是卫生健康发展专项资金、基本药物制度补助专项资金、基层医疗卫生专业技术人才乡镇工作补贴等人员经费收入增加。支出增加66.21万元，增长7.76%，主要原因：一是事业支出的增加；二是卫生健康发展专项资金、基本药物制度补助专项资金、基层医疗卫生专业技术人才乡镇工作补贴等人员经费支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是没有财政拨款年初结转结余，较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有财政拨款年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是没有财政拨款年末结转结余，较2024年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有财政拨款年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出914.99万元，占本年支出合计的68.68%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.41万元，增长7.32%，主要原因是事业收入的增加；二是卫生健康发展专项资金、基本药物制度补助专项资金、基层医疗卫生专业技术人才乡镇工作补贴等人员经费收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出914.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出86.9万元，占9.49；住房保障（类）支出37.51万元，占4.09%；卫生健康（类）支出790.59万元，占86.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为737.32万元，支出决算为914.99万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.45万元

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.55万元

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1.89万元

年初预算为69.82万元，支出决算为86.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是在编人员工资晋升与之相关的工资、社保、住房公积金等人员经费开支增加。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生（项）400.46万元

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）112.45万元

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）0.19万元

卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）215.82万元

卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）0.44万元

卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他基本公共卫生支出（项）0.71万元

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）14.58万元

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）43.84万元

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）2.11万元

年初预算为631.09万元，支出决算为790.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及其他卫生健康支出项目经费增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.51万元

年初预算为36.41万元，支出决算为37.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出524.45万元，其中：人员经费516.55万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资113万元、津贴补贴66.4万元、奖金绩效工资153.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.4万元、职业年金缴费41.55万元、职工基本医疗保险缴费14.58万元、公务员医疗补助缴费43.84万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金37.51万元；对个人和家庭的补助中的生活补助1.89万元。公用经费7.31万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费3.08万元、工会经费4.82万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出3.80万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3.8万元，增长100%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出3.80万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出3.8万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）3.8万元

年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是其他政府性基金债务收入安排的支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组XXXX个，因公出国（境）XXXX人次。开支内容包括：

XXXX支出XX万元。主要用于……

XXXX支出XX万元。主要用于……

……

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）XXX万元，增长（下降）0%，主要原因是没有“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有公务用车。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要没有国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要没有国（境）外接待费支出。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公务接待费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位无此项项目开展

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

无

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

无

（四）财政评价结果（如有）

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

    无

（具体内容由部门根据实际情况进行说明）。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市排浦镇卫生院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市排浦镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积3567.25平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房2552.25平方米，其他（不含构筑物）1015平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）