目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 12

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 12

十二、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 14

第一部分  基本情况

一、单位职责

本院为基层公益性医疗卫生事业单位。主要职责：一是提供基本医疗服务，开展辖区常见病、多发病、一般慢性病的诊疗、急救转诊、护理等医疗服务，落实国家基本药物制度；二是落实国家基本公共卫生服务项目，实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防控、妇幼健康管理、老年人健康管理、慢性病及严重精神障碍患者健康管理、家庭医生签约等服务；三是指导辖区村卫生室业务工作；四是做好卫生健康信息收集统计上报工作，协助落实辖区相关卫生健康工作任务 。

二、机构设置

纳入儋州市中和镇卫生院2025年度部门决算编制范围为本单位，内设机构有：公卫科、内科、外科、儿科、妇产科、检验科、放射科、药房等

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计2,018.65万元，支出总计2,018.6万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加184.7万元，增长10.07%。主要原因：一是财政补助资金增加，人员经费、基本公共卫生项目补助有所提高；二是事业收入增长。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,973.73万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数持平。

年初结转结余44.92万元，主要是基本公共卫生服务项目结转结余，较2024年度决算数减少11.42万元，下降20.27%，主要原因是基本公共卫生服务项目结转结余减少。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,979.17万元。

结余分配0万元，主要是本年度无结余，较2024年度决算数持平。

年末结转结余39.48万元，主要是适龄女生HPV疫苗接种经费、医养结合项目配套经费、基本公共卫生服务项目经费（实有资金）结转结余，较2024年度决算数减少11.56万元，下降22.65%，主要原因是存量资金上缴财政。

（注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

本年收入1,973.73万元，其中：财政拨款收入1,450.07万元，占74.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入523.39万元，占26.52%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.27万元，占0.01%。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出1,979.17万元，其中：基本支出1,415.04万元，占71.5%；项目支出564.13万元，占28.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入1,450.07万元，支出1,452.8万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加174.79万元，增长13.71%，主要原因：是财政基本公共卫生服务补助资金增加；二是基层医疗卫生机构人员经费财政补助标准提高。支出增加171.77万元，增长13.41%，主要原因：一是人员工资福利支出增加；二是基本公共卫生服务项目业务经费投入加大。

财政拨款年初结转结余41.58万元，主要是基本公共卫生服务项目待执行结转资金，较2024年度决算数减少11.88万元，下降20.22%，主要原因是加快消化上年度基本公共卫生服务项目结转资金，项目资金执行进度提升。

财政拨款年末结转结余38.85万元，主要是基本公共卫生服务项目尚未执行完毕结转资金，较2024年度决算数减少8.86万元，下降18.57%，主要原因是本年度加快财政项目资金执行，结转结余资金规模进一步压减。

（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,452.8万元，占本年支出合计的73.41%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.52万元，增长13.92%。主要原因：一是人员经费财政补助标准提高，人员保障相关拨款增加；二是基本公共卫生服务项目补助资金有所增加，项目支出相应增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,452.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出128.23万元，占8.83%；卫生健康（类）支出1259.91万元，占86.72%；住房保障（类）支出64.66万元，占4.45%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1124.78万元，支出决算为1452.8万元，完成年初预算的129.16%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为73.52万元，支出决算为74.95万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因：正常晋升调资、养老保险缴费基数调整，年中经费相应追加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为36.76万元，支出决算为50.46万元，完成年初预算的137.27%。决算数小于预算数的主要原因：正常晋升调资、职业年金缴费基数调整，年中经费相应追加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为3.38万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于预算数的主要原因：优抚相关补助实际发放金额较预算有所减少。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

    年初预算为562.88万元，支出决算为611.02万元，完成年初预算的108.55%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利补助经费年中予以追加。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为6.93万元，支出决算为164.39万元，完成年初预算的2372.15%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达基层医疗卫生机构专项补助资金，年初未列入部门预算。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为279.72万元，支出决算为383.5万元，完成年初预算的137.10%。决算数大于预算数的主要原因：年中上级追加下达基本公共卫生服务项目专项补助资金，实际执行支出相应增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为2.84万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的27.82%。决算数小于预算数的主要原因：本年度该项目上级资金未下达，项目未开展实施，无实际经费支出。

8.生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.65万元。主要原因：本年度年中新增下达其他公共卫生专项工作经费，年初本单位未编制对应预算，由主管单位编制。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算32.32万元，支出决算为25.3万元，完成年初预算的78.28%。决算数小于预算数的主要原因：预算做多。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为64.36万元，支出决算为70.87万元，完成年初预算的110.12%。决算数大于预算数的主要原因：正常晋升调资、公务员医疗补助缴费基数调整，年中经费相应追加。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.39万元。主要原因：本年度年中新增下达其他卫生健康支出专项工作经费，年初本单位未编制对应预算，由主管单位编制。。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为62.06万元，支出决算为64.66万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于预算数的主要原因：正常晋升调资、住房公积金缴费基数调整，年中经费相应追加。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出891.37万元，其中：人员经费878.4万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费12.97万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、工会经费。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位没有此项资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有此项资金。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出持平，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有编制预算。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2025年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2024年度相关数据可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位没有进行相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

无

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市中和镇卫生院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2024年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01—1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数—一般公共预算财政拨款—公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位及参公单位的汇总数；决算数可取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市中和镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2025年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积2687.76平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2025年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）