目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 13

十二、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）组织实施国家、省和儋州市疾病预防控制规划、方案，调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等事件发生的分布、流行和发展规律，开展流行病学监测和实验室检测，并制定预防控制对策，为疾病预防控制提供技术支持。

（二）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素的食品、职业、环境、放射、学校卫生、饮用水等卫生监测。

（三）承担突发公共卫生事件、救灾防病应急准备、监测报告、调查确认、现场处置和效果评估工作，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

（四）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。

（五）负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制相关的技术指导。

（六）开展健康教育和健康促进，普及卫生防病知识，组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展疾病预防控制工作。

（七）承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预警、预报，为疾病控制提供科学依据。

（八）开展卫生防病检验和实验室质量监测；受卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评估。

（九）承办市委、市政府和市卫计委交办的其他工作事项。

二、机构设置

儋州市疾病预防控制中心是儋州市政府设立的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的副处级全额财政拨款公益一类事业单位，隶属儋州市卫生健康委员会。中心现有编制138人，实有工作人员123人，内设13个科室，其中职能科室1个，即办公室；业务科室12个，即急性传染病与应急科、免疫规划科、结核病防治科、艾滋病防治科、地方病与热带病科、慢性病科、检验科、公共卫生科、职业放射科、健康管理科、业务管理与质量控制科、卫生监督所。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计7306.26万元，支出总计7306.26万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加1775.54万元，增长32.1%。主要原因是海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心项目资金支付增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入7306.26万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无结余项目资金。

年初结转结余30.89万元，主要是财政待冲销预拨经费收入，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是财政待冲销预拨经费列支。

（二）支出总计主要构成

本年支出7306.26万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余30.89万元，主要是审计调整财政结转7.63万基本户基金及洋浦疾控合并转入疫苗收入款23.26万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明

本年收入7306.26万元，其中：财政拨款收入7306.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出7306.26万元，其中：基本支出2721.89万元，占37.25%；项目支出4584.37万元，占62.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入7306.26万元，支出7306.26万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加1775.54万元，增长32.1%，主要原因是海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心项目资金支付增加。

财政拨款年初结转结余7.64万元，主要是审计调整财政结转7.64万基本户基金，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余7.64万元，主要是审计调整财政结转7.64万基本户基金，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7306.26万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1775.54万元，增长32.1%，主要原因是海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心项目资金支付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7306.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出369.6万元，占5.06%；卫生健康支出支出（类）支出6628.75万元，占比90.73%；住房保障（类）支出173.9万元，占2.38%；其他（类）支出117.42万元，占比1.6%；债务还本（类）支出16.6万元，占比0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,668.63万元，支出决算为7306.26万元，完成年初预算的199.15%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为193.03万元，支出决算为203.12万元，完成年初预算的105.23%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，年中追加预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

  年初预算为96.52万元，支出决算为163.08万元，完成年初预算的168.96%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，年中追加预算。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为3.51万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的96.87%。决算数大于预算数的主要原因：扣减遗属人员已领各种补助。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为661.35万元，支出决算为599.94万元，完成年初预算的90.71%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目工作任务未全部实施完成。受项目实施条件、采购流程、项目推进节奏影响，部分业务工作延后开展，相关经费当年未实际支付，资金结转下年度继续使用。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为2399.29万元，支出决算为4831.09万元，完成年初预算的201.35%。决算数大于预算数的主要原因主要原因是海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心项目资金支付增加。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年中调剂增加卫生监督项目经费。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为50.91万元，支出决算为133万元，完成年初预算的261.25%。决算数大于预算数的主要原因:上年度剩余资金结转至本年使用，该部分未纳入年初部门预算；二是辖区重点人群服务工作量增加，落实各项基本公共卫生服务任务，实际业务支出相应增加。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为309.32万元，支出决算为693.24万元，完成年初预算的117.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度执行中收到中央、省级下达的重大公共卫生服务补助资金，该部分上级补助未纳入年初部门预算；二是本年度按财政规定使用上年度结转的重大公共卫生服务项目资金开展业务，结转资金不计入当年年初预算。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为131.81万元，支出决算为67.99万元，完成年初预算的51.58%。决算数小于预算数的主要原因：（高血压、糖尿病）＋3（严重精神障碍、结核病、肝炎）疾病防治项目支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为83.29万元，支出决算为69万元，完成年初预算的82.84%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休，实际参保缴费人数、缴费基数低于预算测算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为179.66万元，支出决算为212.42万元，完成年初预算的121.6%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调增，新增享受补助待遇人员，年中追加预算指标，实际支出增加。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为61.52万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的16.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分项目采购周期长，当年未完成履约支付；二是严格落实厉行节约要求，压缩一般性支出；部分工作任务顺延至下一年度实施，资金结转使用。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为159.76万元，支出决算为173.9万元，完成年初预算的108.85%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调增，年中追加预算指标，实际支出增加。

14.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达预算指标解决地方政府拖欠企业账款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2721.89万元，其中：人员经费2523.36万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费198.53万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为22.8万元，支出决算为16万元，完成预算的70.18%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少15.4万元，下降49.04%，主要原因是2024年根据工作需要实施公务用车新购，发生车辆购置支出；2025年无公务用车更新、购置安排，未发生公务用车购置支出，因此该项经费支出较上年减少，公务用车日常运行维护保障正常开展。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出16万元，主要用于车辆维修、保险及燃油等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少13.2万元，完成预算的70.18%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少15.4万元，下降49.04%，主要原因是2024年发生公务用车购置支出，2025年无车辆购置计划，未发生购置经费，导致该项支出同比减少，车辆日常运维保障正常。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出减少1.82万元，下降100%，主要原因是严格落实厉行节约制度，从严执行公务接待管理规定，压减非必要接待活动。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金5212.17万元，占一般公共预算项目支出总额的71.34%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我单位在部门决算中反映医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金、重大传染病防控经费等22个项目绩效自评结果。

医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为299.12万元，执行数为180.08万元，完成预算的60.2%。项目绩效目标完成情况：一是卫生健康人才培训、业务能力学习交流、设备配套保障、传染病监测预警体系建设、应急能力提升等工作支出；二是持续强化公共卫生队伍专业水平，完善传染病监测预警相关软硬件保障。发现的主要问题及原因是受项目实施流程、采购周期、工作统筹安排等因素影响，部分工作计划实施进度滞后，相关采购、培训项目未能在当年全部落地实施，资金未能及时支付，项目预算执行率60.2%，未达到预期执行目标。下一步改进措施是严格执行财务和专项资金管理制度，做到费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按财政规定执行，保证专项资金专款专用。对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，最大限度发挥资金效益。

重大传染病防控经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为708.81万元，执行数为647.4万元，完成预算的91.34%。项目绩效目标完成情况：重大传染病防控中，免疫规划、艾滋病、重大传染病、慢性病、公共卫生监测等防控工作取得较好的成果，如结核病防治宣传，以3月24日世界防治结核病日宣传为契机，开展结核防治知识宣传。全年开展结核防治宣传和健康讲座近30场次；重大传染病中细菌检测任务任务完成率100%，免疫接种工作中疫苗接种率达99%。发现的主要问题及原因是预算执行进度不均衡，各科室未做好全年支出计划，导致资金支出集中在后半年。下一步改进措施：一是加强预算执行监控，提前做好支出计划，加强资金的管理和使用规划，提高资金使用效益。 二是进一步完善预算绩效管理，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立管理意识，针对管理过程中存在的问题进行改进，切实强化项目绩效管理。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重大传染病防控经费、基本公共卫生服务项目补助经费等重点支出。卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是：重大传染病防控经费，2025年度决算数为647.4万元，占财政拨款支出总额的8.86%，主要用于免疫规划、艾滋病、重大传染病、慢性病、公共卫生监测等防控工作开展，主要用于宣传、购买专用试剂、培训等工作支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

2025年度单位政府采购支出总额2423.95万元，其中：政府采购货物支出2423.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积10559.5平方米。本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）