目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 4

第二部分  2025年度部门决算公开表 4

第三部分  2025年度部门决算情况说明 5

一、收入支出总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十、预算绩效情况说明 14

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明 14

十二、其他重要事项情况说明 15

第四部分  名词解释 16

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

负责所在地区内居民基本公共卫生服务，基本医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。担负着医疗防疫、保健任务。

（一）提供公共卫生服务

1.承担本镇常住居民健康档案规范建档、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护转诊服务和康复服务。

2.能完成外科的止血、缝合、包扎。

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品

5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

二、机构设置

卫生院设有公共卫生科、中医科、全科医疗科、医学检验科、医学影像科、妇产科、口腔科、党政办公室、行政办公室、药库、药房、收费处、财务科等。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计4276.92万元，支出总计4276.92万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加587.71万元，增长15.9%。主要原因：一是事业收入增加；二是基本公共卫生服务项目经费增加；三是人员经费正常增长。

（一）收入总计主要构成

本年收入4262.86万元。

使用非财政拨款结余0万元，与2024年度决算数持平。

年初结转结余14.06万元，主要是重大公共卫生专项结转资金，较2024年度决算数增加1.42万元，增长11.2%，主要原因是部分公共卫生项目资金跨年度结转支出。

（二）支出总计主要构成

本年支出4234.65万元。

结余分配29.48万元，较2024年度决算数减少186.32万元，下降86.3%，主要是2024年合并西庆、西培、西华三家农场医院。

年末结转结余12.79万元，较2024年度决算数减少2.02万元，下降13.6%，主要原因是项目执行进度加快。

二、收入决算情况说明

本年收入4,262.86万元，其中：财政拨款收入3178.22万元，占74.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1078.21万元，占25.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.44万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出4234.65万元，其中：基本支出3262.62万元，占77.1%；项目支出972.03万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入3178.22万元，支出3178.22万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加256.18万元，增长8.8%，主要原因：一是人员经费增加（正常晋升工资、新进人员等）；二是基本公共卫生服务项目补助资金增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数减少0.75万元，下降100%，主要原因是2024年结转的重大公共卫生服务项目资金已在2025年全部使用完毕。

财政拨款年末结转结余0万元，与2024年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3178.22万元，占本年支出合计的75.1%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.18万元，增长8.8%，主要原因是人员经费增加及基本公共卫生服务项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3178.22万元，主要用于以下方面：2025年度一般公共预算财政拨款支出3178.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出140.23万元，占4.4%；卫生健康（类）支出2966.83万元，占93.4%；住房保障（类）支出71.16万元，占2.2%。

其中，社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.69万元，占2.6%；

社会保障和就业（类）-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出53.76万元，占1.7%；

社会保障和就业（类）-抚恤-其他优抚支出2.78万元，占0.09%；

卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出3.13万元，占0.1%；

卫生健康支出（类）-公立医院-其他公立医院支出0.75万元，占0.02%；

卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出1970.86万元，占62%；

卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出227.59万元，占7.2%；

卫生健康支出（类）-公共卫生-基本公共卫生服务支出657.64万元，占20.7%；

卫生健康支出（类）-公共卫生-重大公共卫生服务支出0.04万元，占比0.01%；

卫生健康支出（类）-公共卫生-其他公共卫生支出1.13万元，占0.04%；

卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出28.44万元，占0.9%；

卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出74.95万元，占2.4%；

卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出2.29万元，占0.07%；

住房保障（类）-住房改革支出-住房公积金支出71.16万元，占2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2746.65万元，支出决算为3178.22万元，完成年初预算的115.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加（正常晋升工资、新增编制人员等）；二是基本公共卫生服务项目补助资金增加。其中基本支出2213.08万元，项目支出965.14万元。具体如下：

1.社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为74.37万元，支出决算为83.69万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因：新增编制人员及正常晋升工资等人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）支出-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为37.18万元，支出决算为53.76万元，完成年初预算的144.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加及缴费基数调整。

3.社会保障和就业（类）支出-抚恤（款）-其他优抚支出（项）。

年初预算为4.79万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的58%。决算数小于预算数的主要原因：优抚对象实际支出少于预期。

4.卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.13万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新拨入项目款。

5.卫生健康支出（类）-公立医院（款）-其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新拨入项目款。

6.卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）。

年初预算为1955.08万元，支出决算为1970.86万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是新进人员增加；二是人员正常晋升增资经费增加。

7.卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为8.31万元，支出决算为227.59万元，完成年初预算的2738.8%。决算数大于预算数的主要原因：年度执行中追加了项目资金。

8.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）。

年初预算为489.43万元，支出决算为657.64万元，完成年初预算的134.4%。决算数大于预算数的主要原因：年度执行中追加了项目资金。

9.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）。

年初预算为1.74万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的2.3%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目工作实际工作，部分资金跨年度支出。

10.卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）。

年初预算为3.6万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的31.4%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目工作实际工作，部分资金跨年度支出。

11.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）。

年初预算为32.48万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的87.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数核定差异。

12.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）。

年初预算为65.47万元，支出决算为74.95万元，完成年初预算的114.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资及人员变动造成公务员医疗补助缴费增加。

13.卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）。

年初预算为6.35万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的36.1%。决算数小于预算数的主要原因：部分资金跨年度支出。

14.住房保障（类）-住房改革支出（款）-住房公积金支出（项）。

年初预算为60.41万元，支出决算为71.16万元，完成年初预算的117.8%。决算数大于预算数的主要原因：新增编制人员及正常晋升工资等人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2213.08万元，其中：人员经费2198.85万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.23万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0，主要原因是无三公经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长（下降）0，主要原因是无该业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车。

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，我单位厉行节约办一切事业，严控一般性支出。2025年一般公共预算基本支出中公用经费为14.23万元，主要用于邮电费（6.26万元）、工会经费（7.97万元）等必要运转支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构运行、人员经费等重点支出。

按照支出功能分类，卫生健康支出（类）方面的支出规模较大（占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项），2025年度决算数为1970.86万元，占财政拨款支出总额的62%，主要用于在编人员工资福利支出、机构日常运转等方面支出；公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项），2025年度决算数为657.64万元，占财政拨款支出总额的20.7%，主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、慢性病管理等基本公共卫生服务项目相关支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市大成镇卫生院机关运行经费0万元（没有机关运行经费支出），与2024年度持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市大成镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积17387.55平方米。

本部门共有车辆0辆。     

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）