儋州市生态环境局本级2025年度决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算公开表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

十二、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、单位职责

负责全市生态环境保护工作和重大生态环境问题的统筹协调和监督管理、牵头协调重特大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理；指导协调全市重大突发生态环境事件的应急、预警工作；牵头指导实施生态环境损害赔偿制度；协调解决跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。监督管理全市减排目标的落实；环境污染防治的监督管理；指导协调监督生态保护修复工作，监督指导开展各类生态创建工作和生态示范建设；核与辐射安全的监督管理；应对气候变化等工作。

二、机构设置

儋州市生态环境局（本级）设下列内设机构：办公室、水环境管理科、大气环境管理科、土壤和农村环境管理科（环境应急科）、综合科。

第二部分  2025年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025年度收入总计2,280.13万元，支出总计2,280.13万元，与2024年度相比，收入、支出总计各减少825.94万元，下降26.6%。主要原因：减少智慧洋浦（一期）项目-智慧环保（一期）；儋州市海花岛围填海问题整改后跟踪监测与评估项目；中国石化海南炼油化工有限公司2024年内浮顶罐浮盘提标改造项目；儋州市农村黑臭水体治理项目前期工作经费；儋州市2018年土壤污染防治重点风险区域调查项目；儋州市北门江和春江流域农用地土壤环境质量调查及成因分析项目；儋州市新州镇蓝田村4个黑臭水体治理工程；松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—番加农场二队等。

（一）收入总计主要构成

本年收入2,277.55万元。

使用非财政拨款结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余2.59万元，主要是公益性岗位补贴2.5781万元及工资奖金津补贴0.007544万元结转结余形成，较2024年度决算数增加0.43万元，增长19.9%，主要原因是公益性岗位补贴增加。

（二）支出总计主要构成

本年支出2,278.18万元。

结余分配0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余1.96万元，主要是公益性岗位补贴19511元及工资奖金津补贴75.44元结转结余形成，较2024年度决算数减少0.66万元，下降25.2%，主要原因是公益性岗位补贴支出及综合工作经费、棠柏行政村生活污水治理项目上缴市财政。

二、收入决算情况说明

本年收入2,277.55万元，其中：财政拨款收入2,263.14万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占%；其他收入14.41万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,278.18万元，其中：基本支出541.48万元，占23.8%；项目支出1,736.7万元，占76.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入2,263.14万元，支出2,263.14万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少794.56万元，下降26%，主要原因：减少智慧洋浦（一期）项目-智慧环保（一期）；儋州市海花岛围填海问题整改后跟踪监测与评估项目；中国石化海南炼油化工有限公司2024年内浮顶罐浮盘提标改造项目；儋州市农村黑臭水体治理项目前期工作经费；儋州市2018年土壤污染防治重点风险区域调查项目；儋州市北门江和春江流域农用地土壤环境质量调查及成因分析项目；儋州市新州镇蓝田村4个黑臭水体治理工程；松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—番加农场二队等，支出减少794.56万元，下降26%。

财政拨款年初结转结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,954.11万元，占本年支出合计的85.7%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1103.59万元，下降36.1%，主要原因是减少智慧洋浦（一期）项目-智慧环保（一期）；儋州市海花岛围填海问题整改后跟踪监测与评估项目；中国石化海南炼油化工有限公司2024年内浮顶罐浮盘提标改造项目；儋州市农村黑臭水体治理项目前期工作经费；儋州市2018年土壤污染防治重点风险区域调查项目；儋州市北门江和春江流域农用地土壤环境质量调查及成因分析项目；儋州市新州镇蓝田村4个黑臭水体治理工程；松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—番加农场二队等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,954.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出51.75万元，占2.7%；卫生健康（类）支出39.67万元，占2%;节能环保（类）支出1833.34万元，占93.8%;农林水（类）支出0.26万元，占0%；住房保障（类）支出29.1万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2654.83万元，支出决算为1,954.11万元，完成年初预算的73.6%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为30.15万元，支出决算为32.87万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：市生态环境局调入在编人员1人，新招1名政府雇员及社保基数调整。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为15.07万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的125.2%。决算数大于预算数的主要原因：是调入在编人员1人，新招1名政府雇员及社保基数调整；增加在职人员补缴2022年1-6月职业年金存量记实。

 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.82万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的84.2%。决算数小于预算数的主要原因：是社保基数调整。

公务员医疗补助（项）。

年初预算为27.54万元，支出决算为28.03万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因：是市生态环境局调入在编人员1人，新招1名政府雇员及社保基数调整。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为269.72万元，支出决算为300.16万元，完成年初预算的111.3%。决算数大于预算数的主要原因：是市生态环境局调入在编人员1人，新招1名政府雇员及社保基数调整。

一般行政管理事务（项）。

年初预算为140.44万元，支出决算为138.38万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因：是2.06万元调整为食堂装修及采购设备资金支付项目质保金。

环境保护法规、规划及标准（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是追加儋州市“十五五”生态环境保护规划项目；《儋州市水功能区划》《儋州市水功能区划技术报告》；儋州市水生态环境保护“十四五”规划；儋州市“十四五”土壤生态环境保护规划委托编制费；儋州市农业面源污染防治规划编制经费；《儋州市畜禽养殖污染防治规划》委托编制费。

其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为275.12万元，支出决算为332.48万元，完成年初预算的120.8%。决算数大于预算数的主要原因：是增加绿色产品市场占有率调查；木棠大井村原址回迁安置的现状生态环境评估报告；洋浦经济开发区总体规划（2011-2030）环境影响跟踪评价报告编制项目；海南省电子政务云服务。

环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为97.01万元，完成年初预算的323.4%。决算数大于预算数的主要原因：是增加儋州市机动尾气遥感监测系统项目建设费用。

污染防治（款）大气（项）。

年初预算为849万元，支出决算为583.49万元，完成年初预算的68.7%。决算数小于预算数的主要原因：是财政收回儋州市洋浦区域锅炉提标改造项目；中国石化海南炼油化工有限公司2024年内浮顶罐浮盘提标改造项目因进展缓慢，收回其余分部资金。

水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为135.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是增加儋州市东成镇长坡墟生活污水处理工程结算；松涛水库生态及流域村庄面源污染与资源化利用二期工程（儋州兰洋片区）竣工验收；松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—三雅村委会；松涛水库生态及流域村庄面源污染与资源化利用二期工程（儋州南丰片区）竣工验收；大成镇推赛村委会环境综合整治工程；大成镇新营村委会环境综合整治工程；松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—番打村委会；松涛库区及流域村庄生活面源污染连片治理与资源化利用工程（儋州兰洋片区）—三雅村委会等。

其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是增加儋州市重点流域突发水污染事件“一河一策一图”环境应急响应方案编制和应急演练；儋州市突发环境事件应急预案修编委托服务费。

自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为13.32万元，支出决算为111.73万元，完成年初预算的838.8%。决算数大于预算数的主要原因：是增加儋州市区域“三线一单”更新调整工作（一期）项目；国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价；儋州市生态功能保护修复规划编制经费；儋州市“十四五”期间县域生态环境问题诊断及质量改善提升对策研究报告编制经费。

4.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：是财政拨款结转结余儋州市光村镇沙井村委会梁宅村山塘整治工程质保金支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.39万元，支出决算为29.1万元，完成年初预算的106.2%。决算数大于预算数的主要原因：是市生态环境局调入在编人员1人，新招1名政府雇员及公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费379.85万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费161.63万元，主要包括：主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出309.03万元，占本年支出合计的13.6%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加309.03万元，增长100%，主要原因是追加儋州市东成镇长坡墟生活污水处理工程；儋州市新州镇蓝田村4个黑臭水体治理工程；儋州市峨蔓镇墟生活污水处理工程；儋州市海头镇新市墟生活污水处理项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出309.03万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出309.03万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为309.03万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为309.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是追加儋州市东成镇长坡墟生活污水处理工程；儋州市新州镇蓝田村4个黑臭水体治理工程；儋州市峨蔓镇墟生活污水处理工程；儋州市海头镇新市墟生活污水处理项目。

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少3.16万元，下降55.1%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚决落实过紧日子要求，压减公务接待费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.03万元，占79%；公务接待费支出决算0.54万元，占21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.03万元，主要用于公务用车运行维护费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.27万元，完成预算的52.8%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.03万元，下降33.7%，主要原因是公车减少维修费用及加油费。

3.公务接待费支出0.54万元，其中：

国内接待费支出0.54万元，国内公务接待7批次，接待56人次；主要用于公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少4.98万元，完成预算的9.8%。与2024年度相比，公务接待费支出减少2.13万元，下降79.8%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚决落实过紧日子要求，压减公务接待费开支。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1429.72万元，占一般公共预算项目支出总额的73.2%。组织对2025年度儋州市东成镇长坡墟生活污水处理工程等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金309.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在决算中反映综合工作经费等2个项目绩效自评结果。

综合工作经费项目绩效自评表：（见附件2）

综合工作经费项目绩效自评报告（见附件2）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为140.44万元，执行数为138.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：调整为食堂装修及采购设备资金，均已完成。未发现问题。

京博（海南）新材料有限公司全厂综合废气治理设施提升改造项目绩效自评表：（见附件2）

京博（海南）新材料有限公司全厂综合废气治理设施提升改造项目绩效自评报告（见附件2）：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：均已完成。未发现问题。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，一是合理保障环境调查与评估、等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，方面的支出规模较大，主要是：

2110199-其他环境保护管理事务支出，2025年度决算数为332.48万元，占财政拨款支出总额的14.6%，主要用于洋浦经济开发区、儋州工业园环境质量状况评估；儋州市企业环保信用评价工作；排污许可监测方案、排污可执行报告技术审核等。

2110401-生态保护，2025年度决算数为111.73万元，占财政拨款支出总额的4.9%，主要用于完成国家重点生态功能区县域生态环境质量监测与评价资料汇编及填报儋州市县域生态环境质量检测与评价指标填报系统。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度儋州市生态环境局（单位）机关运行经费161.63万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少7.53万元，完成预算的95.6%；与2024年度相比，机关运行经费减少30.07万元，下降15.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 综合工作经费、公用支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度儋州市生态环境局单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位拥有房屋面积2379.65平方米。

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；公务员医疗补助（项）。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

一般行政管理事务（项）；环境保护法规、规划及标准（项）；其他环境保护管理事务支出（项）；环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）；污染防治（款）大气（项）；水体（项）；其他污染防治支出（项）；自然生态保护（款）生态保护（项）。

4.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。